|
|
Faktúra |
158/12
|
Dunajský kameň
|
78,00 |
s DPH |
27.06.2012 |
ESENEX, Duklianska 36, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
Servis kotlov
|
80,00 |
s DPH |
26.06.2012 |
GASSERVIS,Oravec, Strakova 3, Košice |
ZŠ Levočská, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
Dun ajský kameň
|
90,00 |
s DPH |
26.06.2012 |
Esenex,Duklianska 36, SNV |
ZŠ Levočská, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
157/12
|
Opravy ZŠ
|
992,16 |
s DPH |
25.06.2012 |
Správcovská firma, Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
155/12
|
Plnospektrálne žiariv.trubice/Projekt EMBRACO/
|
2 000,00 |
s DPH |
22.06.2012 |
BLUE STEP, Kráľovská 43, Šaľa |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
156/12
|
Čistiace prostriedky
|
22,76 |
s DPH |
22.06.2012 |
Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
153/12
|
Dunajský kameň
|
84,89 |
s DPH |
20.06.2012 |
ESENEX,Duklianska 36, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
154/12
|
Služby tech.požiarnej ochrany-II.Q/12
|
110,00 |
s DPH |
20.06.2012 |
A.Koňak, Za Hornádom, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
151/12
|
Učeb.pomôcky do kabinetov
|
481,15 |
s DPH |
19.06.2012 |
STIEFEL-Eurocart, Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
152/12
|
Sada obojstraných podložiek
|
66,00 |
s DPH |
19.06.2012 |
STIEFEL,Ružinovská1, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
147/12
|
Odbor. lit."Šk.vzdeláv.progr.-VI./12"
|
40,46 |
s DPH |
15.06.2012 |
RAABE,Trnavska cesta 84, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
Mobil-ŠJ/8.5.-7.6.2012/
|
10,08 |
s DPH |
15.06.2012 |
Slovak-Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
12.07.2012 |