|
Faktúra |
|
faktúry - apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
194/15
|
pracovný odev
|
125,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
LS-Pracovné odevy s.r.o.,Starosaská 5, SNV |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
Vod.-stoč. + zr.voda./VIII
|
244,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
Plyn/IX
|
533,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Oprava roliet
|
484,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
J.Kravec-KF, Medza 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
Skrinky na PC
|
4 590,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
M.Blaško Štúrovo Nábrežie 11 SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
Kancel. materiál
|
208,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
218,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Servisný zásah zabezp.signal.
|
204,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Noves-Invent,Bandžuch,Kamenárska 5,SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
Farby
|
70,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Farlaz,Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Toaletný papier
|
183,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. Kremnička 3 BB |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
192/15
|
Testovanie 9.r. 7Doplnok
|
84,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Raabe Heydukova Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
Poplatky za telefón
|
41,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
Vyúčt.elektr.+predd.elektr./X2015
|
620,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
Far.kr,špongie,prachov.
|
31,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Miva Smižany |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
Údržbárske a stavebné práce
|
534,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
Právo na akt.verzie 9/15-8/16
|
206,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Vema s.r.o. Prievozská 14 Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
Mobil RŠ/4.9-3.10.2015
|
10,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
Mobil RŠ/4.9-3.10.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
Mobil RŠ/4.9-3.10.2015
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |