|
Faktúra |
|
faktúry - apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96/2011
|
Prístroje do ŠJ
|
2 562,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107/2011
|
Oprava školského nábytku
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
M.Blaško |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106/2011
|
Doplnenie kamerového systému
|
1 491,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
NOVES-Invent, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/2011
|
Lyžiarska výstroj na Tv
|
1 624,38 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
Coolsport, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2011
|
Škrabka nerezová ŠJ
|
1 492,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103/2011
|
Oprava vstupu malej škol.pivnice
|
1 366,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
UNISLOV, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2011
|
Oprava vstupu veľkej škol.pivnice
|
2 126,69 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
UNISLOV, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101/2011
|
Interaktívna tabuľa
|
3 955,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
K-CORP, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100/2011
|
Parkové lavičky
|
1 818,88 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
M.Trnkócy |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99/2011
|
Športové náradie na Tv
|
2 077,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
inSPORTline, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/2011
|
Montáž rozvodov v učebni
|
1 997,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Rev.el.zariadení,P.Darvaši |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/2011
|
Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora
|
17 657,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
UNISLOV, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/2011
|
Športové potreby na Tv
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
Prešport -J.Prokopič |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
94/2011
|
Dodávka el.energie
|
1 664,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93/2011
|
Dodávka el.energie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92/2011
|
Skrinky na PC roletkové
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
M.Blaško |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91/2011
|
Dodávka el.energie
|
1 504,87 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90/2011
|
Dodávka plynu
|
3 839,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|