|
|
Faktúra |
333/2013
|
Revízia a údržba plyn.kotolne
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
GASSERVIS, I.oravec, Straková 3, Košice |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
332/2013
|
Vod.-stoč./XII.2013
|
397,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Revízia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Kominárske služby, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
35,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
BIDVEST, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Sopko Servis, Bardejovská, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Zmluva |
VO 2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
31786
|
FA za potraviny pre šj
|
194,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191300035
|
FA za potraviny pre šj
|
283,69 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131580
|
FA za potraviny pre šj
|
67,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130843
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
457,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113196238
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
554,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Zmluva |
na rok 2014
|
VO 2014 nákup mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava vstupnej chodby v priestoroch školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
27.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113199103
|
FA za potraviny pre šj
|
104,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Prevedenie opravy priestorov škrabky v kuchyni ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
27.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie televíznych prijímačov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava obkladu prízemia školy
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
131
|
Relaxačné segmenty
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
ALEX, Hadovská 870, Komárno |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Vodárenská spoloč., Hraničná Poprad |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
129/2013
|
Koberec do ŠK
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Koberce TREND, Hanulu 57, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |