|
|
Faktúra |
282/15
|
Odborná literatúra/XI.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
281/15
|
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.10. 2015
|
1 824,86 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
280/15
|
Oprava tex. roletky
|
65,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Jozef Kravec, Medza 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
279/15
|
Kontrola detektoru úniku plynu
|
109,62 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Mera Service s.r.o., Ľubochtianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
277/15
|
Kontrolné teplomery
|
169,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Vsetínska cesta, Púchov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
270/15
|
Kotol elektrický KE 150
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
276/15
|
Oprava bojlera
|
97,79 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
275/15
|
Virtuálna knižnica 2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Komenský s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
274/15
|
Učebné pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
273/15
|
Darčekové poukážky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
DM Drogérie, Na pántoch 18, Bratislava |
ZŠ/ZO OZ |
Mgr. Bartošová, Zahornadska |
RŠ, predseda OZ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
272/15
|
Oprava nábytku
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
271/15
|
Čistiace prostriedky
|
159,52 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115262385
|
nákup potravín pre šj
|
147,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115257871
|
nákup potravín pre šj
|
357,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150347
|
nákup potravín pre šj
|
264,82 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151182
|
nákup potravín pre šj
|
733,23 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115234450
|
nákup potravín pre šj
|
191,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115239739
|
nákup potravín pre šj
|
282,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115240214
|
nákup potravín pre šj
|
121,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115242190
|
nákup potravín pre šj
|
144,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |