|
|
Objednávka |
41/2012/ŠJ
|
ŠJ-kontrolný digitálny teplomer+kalibrácia
|
odhad63.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11112
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
994,79 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
339/2014
|
Kanc. mat.
|
992/15 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
DATAS, Štef. nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Mobil.telef.- I./12
|
98,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova10,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
-Vyučtov.el.en./IX., -Preddavok/XI.
|
967.09+1340.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
VSE Mlynská, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2012/SF
|
Slávnosť"Deň učiteľov 2012"
|
936,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Hotel Metropol,a.s.,Štefan.nám.,SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Škola v prírode - ubytovanie
|
5 963,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Služby za lyžiarsky kurz
|
5 880,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Oprava strechy -zadný trakt
|
5 877,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Ing.Bartko, Rybničná 20, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
297/2014
|
Inventár ZŠ
|
5 868,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
5 836,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Vyučtov. plynu 2012
|
5 360,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
SPP,Mlynské Nivy,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
247/17
|
Elektrický varný kotol
|
4 998,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
291/16
|
Fitness zariadenia
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
Výmena poškodenej podlahy PVC v šk. jedálni
|
4 929,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Klement Sabol, Strojnícka 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Plyn nedopl.-oprav.fa 2012
|
4 928,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
SPP, Moldavská 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
273/2014
|
Kotol elektrický
|
4 872,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Eurogastrop, Stroj.7, Prešov |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
166/2012
|
Oprava a spevnenie parkoviska
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
BauTop s.r.o.,Ing.Staku 4, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
270/15
|
Kotol elektrický KE 150
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
356/2012
|
Oprava a spevnenie parkov.plochy
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
BAV-TOP s.r.o.,Ing.Straku 4, SNV |
ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |