|
|
Faktúra |
1200672
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
201,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301683
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
360,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
0371/2011
|
Darovacia zmluva-hnuteľný majetok
|
1 959.85 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav,Pluhová 8, Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Kancelárske potreby
|
381,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
DATAS s.r.o., Štefanikovo nám.10, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Zabezp.pracov.zdravot.služby/I.Q.
|
146,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
MEDISON s.r.o.,Obchodná 16, Košice |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Plyn - apríl 2012
|
1 946,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
SPP, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Zdravotná obuv pracovná
|
70,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
ORTOKOMPLET, B.Nemcovej1130, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121023
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200654
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
184,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
Pracovná obuv
|
20.00E |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Pracovné odevy, Odborárov, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112128291
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
371,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Mobilné telef.- marec 2012
|
62,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Sovak-telekom a.s., Karadžičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Odbor.literatúra
|
78,78 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
RAABE,Tranavská 84, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12
|
Dunajský kameň
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
ESENEX s.r.o.,Duklianska 36, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Materiál na údržbu
|
35,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Nezábuka, Letná 39, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
187,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
PEDRO-družstvo, F.Urbánka 29, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201203037
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
264,38 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Xerox papier A4
|
143,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
MIVA s.r.o.,Mynská 13, Smižany |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120056
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
199,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120892
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
425,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |