|
|
Objednávka |
28/2012
|
Oprava relaxačných segmentov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Brašnarstvo, Zimná 90, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočká 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71208124
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
327,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Odbor.literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
RAABE, Štefanovičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Služby požiarneho technika I.Q./2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
A.Koňak, Za Hrnádom, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Žetóny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
JISS, s.r.o.Hollého Prešov |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Ochrana objektu - marec 2012
|
13,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
OR Policajného zboru, Elektrárenská 1, 05201 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200498
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
157,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112121804
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012/ŠJ
|
Úprava prístupovej cesty k ŠJ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Unislov,s.r.o. Laborecká, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Úprava oddychovej zóny
|
1692.00E |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Unislov s.r.o., Laborecká, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Dunajský kameň a štrk
|
118,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Esenexm, Duklianska, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Dunajský kameň a štrk
|
254,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Esenex, Duklianska, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb-odvoz použitého potravinárskeho oleja ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
JOHA Švábska 47 Prešov |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
Pracovná obuv
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Ortokomplet, B.Nemcovej, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Materiál na údržbu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Nezábudka, Sabovčíková, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Inštalácia nových prograov na PC
|
109,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
JIS,s.r.o,J.Holléo 8, 08001 PREšOV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012/ŠJ
|
ŠJ-aktualizáciu PC programu Sklad a Stravné
|
109,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
JIS-SK,s.r.o. Prešov |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Výrub stromov
|
267,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
b- brantner s.r.o.,SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Oprava zabezpečovacej signalizácie
|
181,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
NOVES-invent s.r.o.,Kamenárska 5, SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112120667
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
393,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |