|
|
Objednávka |
21/2012/ŠJ
|
ŠJ-laboratórny rozbor jedla a hygien.sterov
|
27,42 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Ekologické laboratória s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200466
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Tlačivá ŠEVT
|
215,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 974782 BB |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
El energia-február doplatok
|
107,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
VSE s.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301181
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
644,93 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Telefónne poplatky - február 2012
|
57,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova10, 82513 Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Vodné-stočnhé/február 2012
|
333,26 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
VEOLIA,a.s., Hraničná, 05889 Poprad |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Oprava žalúzii
|
177,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
T.Bartoš, za Kaštielom, 05311 Smižany |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200437
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
286,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
Výrub stromov
|
267,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Brantner, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Elektrická energia-III.2012/preddavok
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
|
52,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
LIFTEX s.r.o.,Južná trieda 117, 04001 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Materiál na údržbu
|
48,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Nezáudka , Letná 389, 052 01 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Časopis"Mladý záchranár 4"
|
2,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Rescue team Slovakia, Hlinská 29, 01180 Žilina |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
79,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám 10, 05201 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Odborná literatúra
|
79,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
RAABE s.r.o, Odborné nakladateľstvo, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Poplatok za mobilné telefóny-február/2012
|
65,85 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s.,Karadžičová, 82513 Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Servis kamier
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
NOVES s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Atrament do popisovačov
|
29,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Daffer s.r.o.,Včelárska 1, 97101 Prievidza |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Školské potreby pre sociálne znevýhod.ž.
|
448,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
MIVA, spol.s.ro.,Mlynská , 05311 Smižany |
|
|
|
|
14.03.2012 |