|
|
Faktúra |
120147
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120249
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
356,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201201007
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
385,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Mobil.telef.- I./12
|
98,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova10,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3912
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
631,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120022
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
74,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Odbor.lit."Škola 2012"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Juris.Dat,Ondavská 8,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
DvD/projekt
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
ML REKLAMA,Hanulova,SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112106552
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
451,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
06/2012/ŠJ
|
Revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Opravy a rev.el.zar.,Sp.Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kucharová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
05/2012
|
Revizia schodiskovej plošiny
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Liftex,Krivá 23, Košice |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
208,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
PEDRO,F.Urbánka, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
141,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71201894
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
371,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200164
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
273,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1201000184
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
123,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
KARMEN s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
KOMENSKY.s.r.o.Park Mladeže 1, Košice |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Oprava kopirov.stroja
|
262,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
DATAS,Štefanikovo nám.10,SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Termostatic.hlavica HERZ
|
80,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
UNIEN, Mlynská 2, Smižany |
|
|
|
|
28.02.2012 |