• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúry - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
    Faktúra 96/2011 Prístroje do ŠJ 2 562,54 s DPH 21.12.2011 GASTRO-GALAXI
    Faktúra 107/2011 Oprava školského nábytku 1 100,00 s DPH 28.12.2011 M.Blaško
    Faktúra 106/2011 Doplnenie kamerového systému 1 491,50 s DPH 29.12.2011 NOVES-Invent, s.r.o.
    Faktúra 105/2011 Lyžiarska výstroj na Tv 1 624,38 s DPH 28.12.2011 Coolsport, s.r.o.
    Faktúra 104/2011 Škrabka nerezová ŠJ 1 492,80 s DPH 28.12.2011 GASTRO-GALAXI
    Faktúra 103/2011 Oprava vstupu malej škol.pivnice 1 366,36 s DPH 28.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
    Faktúra 102/2011 Oprava vstupu veľkej škol.pivnice 2 126,69 s DPH 28.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
    Faktúra 101/2011 Interaktívna tabuľa 3 955,00 s DPH 27.12.2011 K-CORP, s.r.o.
    Faktúra 100/2011 Parkové lavičky 1 818,88 s DPH 27.12.2011 M.Trnkócy
    Faktúra 99/2011 Športové náradie na Tv 2 077,20 s DPH 22.12.2011 inSPORTline, s.r.o.
    Faktúra 98/2011 Montáž rozvodov v učebni 1 997,11 s DPH 22.12.2011 Rev.el.zariadení,P.Darvaši
    Faktúra 97/2011 Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora 17 657,59 s DPH 21.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
    Faktúra 95/2011 Športové potreby na Tv 2 550,00 s DPH 20.12.2011 Prešport -J.Prokopič
    Faktúra 94/2011 Dodávka el.energie 1 664,18 s DPH 09.12.2011 VSE, a.s.
    Faktúra 93/2011 Dodávka el.energie 1 500,00 s DPH 01.12.2011 VSE, a.s.
    Faktúra 92/2011 Skrinky na PC roletkové 4 080,00 s DPH 25.11.2011 M.Blaško
    Faktúra 91/2011 Dodávka el.energie 1 504,87 s DPH 09.11.2011 VSE, a.s.
    Faktúra 90/2011 Dodávka plynu 3 839,00 s DPH 03.11.2011 SPP
    Faktúra zákazky s nízkou hodnotou s DPH 25.01.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4572