Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúry - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
    Faktúra 96/2011 Prístroje do ŠJ 2 562,54 s DPH 21.12.2011 GASTRO-GALAXI
    Faktúra 107/2011 Oprava školského nábytku 1 100,00 s DPH 28.12.2011 M.Blaško
    Faktúra 106/2011 Doplnenie kamerového systému 1 491,50 s DPH 29.12.2011 NOVES-Invent, s.r.o.
    Faktúra 105/2011 Lyžiarska výstroj na Tv 1 624,38 s DPH 28.12.2011 Coolsport, s.r.o.
    Faktúra 104/2011 Škrabka nerezová ŠJ 1 492,80 s DPH 28.12.2011 GASTRO-GALAXI
    Faktúra 103/2011 Oprava vstupu malej škol.pivnice 1 366,36 s DPH 28.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
    Faktúra 102/2011 Oprava vstupu veľkej škol.pivnice 2 126,69 s DPH 28.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
    Faktúra 101/2011 Interaktívna tabuľa 3 955,00 s DPH 27.12.2011 K-CORP, s.r.o.
    Faktúra 100/2011 Parkové lavičky 1 818,88 s DPH 27.12.2011 M.Trnkócy
    Faktúra 99/2011 Športové náradie na Tv 2 077,20 s DPH 22.12.2011 inSPORTline, s.r.o.
    Faktúra 98/2011 Montáž rozvodov v učebni 1 997,11 s DPH 22.12.2011 Rev.el.zariadení,P.Darvaši
    Faktúra 97/2011 Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora 17 657,59 s DPH 21.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
    Faktúra 95/2011 Športové potreby na Tv 2 550,00 s DPH 20.12.2011 Prešport -J.Prokopič
    Faktúra 94/2011 Dodávka el.energie 1 664,18 s DPH 09.12.2011 VSE, a.s.
    Faktúra 93/2011 Dodávka el.energie 1 500,00 s DPH 01.12.2011 VSE, a.s.
    Faktúra 92/2011 Skrinky na PC roletkové 4 080,00 s DPH 25.11.2011 M.Blaško
    Faktúra 91/2011 Dodávka el.energie 1 504,87 s DPH 09.11.2011 VSE, a.s.
    Faktúra 90/2011 Dodávka plynu 3 839,00 s DPH 03.11.2011 SPP
    Faktúra zákazky s nízkou hodnotou s DPH 25.01.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4572

    • Kontakty

      • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
      • levocska11@levocska11snv.sk
      • kancelária 053/4427753,
        riaditeľka školy PaedDr. Alena Minďašová 0911 852 132,
        zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Silvia Bartošová 0911 852 130,
        zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Mária Škablová 0911 852 131,
        ekonomický úsek 0918 503 164,
        školská jedáleň 0911 350 253,
        výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
      • Levočská 11
        052 01 Spišská Nová Ves
        Slovakia
      • 35546051
      • 2021668396

    • Prihlásenie