|
Faktúra |
|
faktúry - apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Služby požiarneho technika I.Q./2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
A.Koňak, Za Hrnádom, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Elektrická energia-III.2012/preddavok
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Oprava žalúzii
|
177,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
T.Bartoš, za Kaštielom, 05311 Smižany |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Telefónne poplatky - február 2012
|
57,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova10, 82513 Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Vodné-stočnhé/február 2012
|
333,26 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
VEOLIA,a.s., Hraničná, 05889 Poprad |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
El energia-február doplatok
|
107,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
VSE s.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Tlačivá ŠEVT
|
215,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 974782 BB |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Oprava zabezpečovacej signalizácie
|
181,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
NOVES-invent s.r.o.,Kamenárska 5, SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Výrub stromov
|
267,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
b- brantner s.r.o.,SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Inštalácia nových prograov na PC
|
109,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
JIS,s.r.o,J.Holléo 8, 08001 PREšOV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Ochrana objektu - marec 2012
|
13,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
OR Policajného zboru, Elektrárenská 1, 05201 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb-odvoz použitého potravinárskeho oleja ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
JOHA Švábska 47 Prešov |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Žetóny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
JISS, s.r.o.Hollého Prešov |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Odbor.literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
RAABE, Štefanovičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
|
52,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
LIFTEX s.r.o.,Južná trieda 117, 04001 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Knihy z príležitosti "Dňa učiteľov"
|
187,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
PARENTES vydav.,Bernolákova 4, Pezinok |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Mobil - ŠJ
|
9,38 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Slovak-Telekom a.s.,Karadžičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Analýza potravín v ŠJ
|
24,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
EL SPOL s.r.o.,Radlinského, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Oprava čalúnenia
|
48,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Brašnárstvo,A.Bajtošová, Zimná 90, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |