|
Objednávka |
158/2017
|
Zástava SR a mesta SNV
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Objednávka |
157/2017
|
Licencia "Classroom Management System"
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
LittleLane, a.s., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Objednávka |
156/2017
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1 E, Bratislava |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.11.2017 |
|
Objednávka |
159/2017
|
Brúsenie kuchynského náradia
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Igor Daniel, Sama Chalupku 3, Prievidza |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
248/17
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
61,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
249/17
|
Notebook
|
375,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
250/17
|
Materiál k výpočtovej technike
|
237,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
246/17
|
Elektrorevízia - byt školníka + údržbárske práce
|
280,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu (lyžiarsky výcvik)
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka |
|
01.12.2017 |
|
Faktúra |
247/17
|
Elektrický varný kotol
|
4 998,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
Objednávka |
153/2017
|
Kamenná drť
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Esenex, s.r.o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2017 |
|
Faktúra |
245/17
|
Preddavok el.energie/ XII. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok X. 2017
|
1510.00/903.14 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Objednávka |
155/2017
|
Notebook
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2017 |
|
Objednávka |
154/2017
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, strava, skipasy
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2017 |
|
Faktúra |
243/17
|
Telefonický poplatok ZŠ + ŠJ/ 4.11. - 3.12. 2017
|
60,29 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
240/17
|
Odborná literatúra - Manažment školy/ XI.2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
241/17
|
Keramická tabuľa
|
437,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
242/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ X.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
244/17
|
Poskytovanie služieb Virtuálna knižnica r.2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
238/17
|
Toaletný papier
|
59,33 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |