• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 41/2012/ŠJ ŠJ-kontrolný digitálny teplomer+kalibrácia odhad63.00 s DPH 24.04.2012 ATC-JR, s.r.o. školská jedáleň pri ZŠ Heidi Kuchárová vedúca ŠJ 26.04.2012
    Faktúra 11112 FA za potraviny pre ŠJ 994,79 s DPH 27.03.2012 Vartovník SNV 23.02.2012
    Faktúra 339/2014 Kanc. mat. 992/15 s DPH 31.12.2014 DATAS, Štef. nám., SNV ZŠ 31.12.2014
    Faktúra 21/2012 Mobil.telef.- I./12 98,60 s DPH 31.01.2012 Slovak Telekom,Karadžičova10,Bratislava 28.02.2012
    Faktúra 235/2015 -Vyučtov.el.en./IX., -Preddavok/XI. 967.09+1340.00 s DPH 14.10.2015 VSE Mlynská, Košice ZŠ M.Pitoňáková zástup. 15.10.2015
    Faktúra 74/2012/SF Slávnosť"Deň učiteľov 2012" 936,00 s DPH 27.03.2012 Hotel Metropol,a.s.,Štefan.nám.,SNV 16.04.2012
    Faktúra 112/17 Škola v prírode - ubytovanie 5 963,00 s DPH 25.05.2017 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice ZŠ M. Pitoňáková zástup. 01.06.2017
    Faktúra 26/16 Služby za lyžiarsky kurz 5 880,00 s DPH 09.02.2016 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice ZŠ M.Pitoňáková zástup. 10.02.2016
    Faktúra 116/2015 Oprava strechy -zadný trakt 5 877,36 s DPH 18.05.2015 Ing.Bartko, Rybničná 20, SNV ZŠ 29.05.2015
    Faktúra 297/2014 Inventár ZŠ 5 868,90 s DPH 11.12.2014 Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza ZŠ 26.12.2014
    Faktúra 38/17 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 5 836,80 s DPH 17.02.2017 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice ZŠ M. Pitoňáková zástup. 01.03.2017
    Faktúra 10/2013 Vyučtov. plynu 2012 5 360,08 s DPH 17.01.2013 SPP,Mlynské Nivy,Bratislava ZŠ 01.02.2013
    Faktúra 247/17 Elektrický varný kotol 4 998,00 s DPH 16.11.2017 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ 30.11.2017
    Faktúra 291/16 Fitness zariadenia 4 950,00 s DPH 29.11.2016 Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec ZŠ M. Pitoňáková zástup. 02.12.2016
    Faktúra 208/16 Výmena poškodenej podlahy PVC v šk. jedálni 4 929,60 s DPH 06.09.2016 Klement Sabol, Strojnícka 5, Spišská Nová Ves ZŠ M. Pitoňáková zástup. 03.10.2016
    Faktúra 27/2013 Plyn nedopl.-oprav.fa 2012 4 928,35 s DPH 04.02.2013 SPP, Moldavská 12, Košice ZŠ 15.02.2013
    Faktúra 273/2014 Kotol elektrický 4 872,00 s DPH 19.11.2014 Eurogastrop, Stroj.7, Prešov ZŠ 28.11.2014
    Objednávka 166/2012 Oprava a spevnenie parkoviska 4 800,00 s DPH 20.12.2012 BauTop s.r.o.,Ing.Staku 4, SNV ZŠ M.Pitoňáková zástup. 24.12.2012
    Faktúra 270/15 Kotol elektrický KE 150 4 788,00 s DPH 20.11.2015 Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ 27.11.2015
    Faktúra 356/2012 Oprava a spevnenie parkov.plochy 4 788,00 s DPH 27.12.2012 BAV-TOP s.r.o.,Ing.Straku 4, SNV ZŠ 27.12.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4572