|
VO: Súhrnná správa |
|
4. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
4. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
4. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2018 |
|
|
|
ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.07.2018 |
|
|
Faktúra |
285/17
|
Didaktické pomôcky a hry
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
202/2017
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
281/17
|
Spotrebný výtvarný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Paciga s.r.o., Zimná 88, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
282/17
|
Knihy do školskej knižnice
|
169,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
283/17
|
Kombinovaný sporák
|
279,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
284/17
|
Edukačné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
195/2017
|
Kombinovaný sporák
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
286/17
|
Reproduktory k pc
|
59,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
202/2017
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
288/17
|
Knihy ruského jazyka
|
61,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Kníhkupectvo alter ego s.r.o., Hviezdoslavova 10, Kežmarok |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
287/17
|
Učebnice matematiky
|
329,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Liberaterra s.r.o., Levanduľová 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
275/17
|
Mix pult + príslušenstvo
|
542,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
276/17
|
Bezdrôtové mikrofóny
|
1 857,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
277/17
|
Učebné pomôcky - kab. prírodopisu
|
801,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Helago - SK s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
278/17
|
Stoličky eso
|
3 178,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
280/17
|
Spotrebný výtvarný a kreatívny materiál
|
710,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
279/17
|
Hračky a kreatívny materiál do ŠKD
|
1 297,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
187/2017
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
194/2017
|
Korkové vitríny, interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
193/2017
|
Rezačka zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
192/2017
|
Hlavolamy
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Watt Sk s.r.o., Dolné rudiny 3, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
191/2017
|
Reproduktory k PC
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Nay elektrodom, Medza 14, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
190/2017
|
Zásobníky na papierové utierky a mydlo
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Villa Market, Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
189/2017
|
Koberec
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
B - komplet s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
188/2017
|
Oprava keramického obkladu - prízemie
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
185/2017
|
Bezdrôtové mikrofóny
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
186/2017
|
Stoličky Eso
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
184/2017
|
Učebnice matematiky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
LiberaTerra s.r.o., Levandulová 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
183/2017
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
274/17
|
Spotrebný výtvarný a kreatívny materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
179/2017
|
Spracovanie analýzy technického stavu budovy
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Ing. Rastislav Fabian, Pribinova 89, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
181/2017
|
Knihy ruského jazyka - kab. CJ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Kníhkupectvo alter ego, Hviezdoslavova 10, Kežmarok |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
180/2017
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Hobby Kreatív, Zimná 65, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
177/2017
|
Hračky, stavebnice - ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
182/2017
|
Oprava horizontálnych žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
178/2017
|
Učebné pomôcky - mapy, interaktívne pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
272/17
|
Ročné poistné/ 1.2.2017 - 1.2.2018
|
177,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
273/17
|
Vyúčtovanie elektriny - TV / 1.1. - 30.11.2017/ preplatok
|
462,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
270/17
|
Keramické tabule
|
2 580,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
175/2017
|
Mixpult Yamaha + príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
JL tech s.r.o., Školská 16, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
176/2017
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
266/17
|
Montáž tabule
|
146,51 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267/17
|
Čistiace prostriedky
|
73,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
268/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ XI.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Brantner Nova ,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
269/17
|
Učebné pomôcky - dielemské pomôcky
|
4 194,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
271/17
|
Odborná literatúra - Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy
|
11,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
173/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
174/2017
|
Učebné pomôcky - kab. SJ
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
265/17
|
Služby technika požiarnej ochrany/ IV.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
171/2017
|
Učebné pomôcky - kab. prírodopisu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Helago SK, s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
172/2017
|
Keramické tabule - 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
170/2017
|
Spotrebný výtvarný materiál - kab. VV
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Paciga s.r.o. - Tatiana Almášiová, Zimná 88, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
169/2017
|
Učebné pomôcky - vŕtačka, hoblica, dielenské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
264/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ XI. 2017
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
263/17
|
Výroba regálov a nábytku
|
2 544,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
262/17
|
Učebné pomôcky - kab. zemepisu
|
222,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia, Malachovská cesta 17, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
167/2017
|
Učebné pomôcky - kab. zemepisu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Učebné pomôcky, Malachovská cesta 17, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
168/2017
|
Výroba regálov a nábytku
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261/17
|
Licencie "Classroom Management System"
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
LittleLane, a.s., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
166/2017
|
Spotrebný materiál - ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Domino, a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
165/2017
|
Spotrebný výtvarný a kreatívny materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Hobby Kreatív, Zimná 65, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
164/2017
|
Hračky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
257/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 27.10. - 27.11.2017
|
570,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
163/2017
|
Maľovanie školských priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
258/17
|
Kontrola detektorov úniku plynu
|
109,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260/17
|
Odborná literatúra - Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ
|
11,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/17
|
Plyn/ XII. 2017
|
2 386,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255/17
|
Zástava SR a mesta SNV
|
46,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
256/17
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1 E, Bratislava |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
253/17
|
Pracovné stoličky do škrabky, závesný držiak
|
153,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Stolárstvo Atyp - Oto Fargaš, Staničná 6, Smižany |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
254/17
|
Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier
|
133,57 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252/17
|
Kamenná drť
|
138,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Esenex, s.r.o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
162/2017
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
251/17
|
Brúsenie kuchynského náradia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Igor Daniel, Sama Chalupku 3, Prievidza |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
161/2017
|
Výroba roletiek
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
160/2017
|
Výroba zámku na č.d. 1
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Združena, Zimná 94, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
158/2017
|
Zástava SR a mesta SNV
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
157/2017
|
Licencia "Classroom Management System"
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
LittleLane, a.s., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
156/2017
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1 E, Bratislava |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
159/2017
|
Brúsenie kuchynského náradia
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Igor Daniel, Sama Chalupku 3, Prievidza |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
248/17
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
61,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
249/17
|
Notebook
|
375,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
250/17
|
Materiál k výpočtovej technike
|
237,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
246/17
|
Elektrorevízia - byt školníka + údržbárske práce
|
280,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu (lyžiarsky výcvik)
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
247/17
|
Elektrický varný kotol
|
4 998,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
153/2017
|
Kamenná drť
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Esenex, s.r.o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
245/17
|
Preddavok el.energie/ XII. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok X. 2017
|
1510.00/903.14 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
155/2017
|
Notebook
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
154/2017
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, strava, skipasy
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
243/17
|
Telefonický poplatok ZŠ + ŠJ/ 4.11. - 3.12. 2017
|
60,29 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
240/17
|
Odborná literatúra - Manažment školy/ XI.2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
241/17
|
Keramická tabuľa
|
437,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
242/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ X.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
244/17
|
Poskytovanie služieb Virtuálna knižnica r.2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
238/17
|
Toaletný papier
|
59,33 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
152/2017
|
Revízia únikových plynov v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
151/2017
|
Virtuálna knižnica - r. 2018
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
239/17
|
Toaletný papier, papierové utierky
|
290,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
236/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ X. 2017
|
84,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
237/17
|
Elektrina - TV/ 1.9. - 30.11.2017
|
586,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
235/17
|
Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ XI.
|
45,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234/17
|
Revízia vykurovacieho systému
|
651,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Eugen Goótš, Jánskeho 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
Kontajner na lístie
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Mesto SNV, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2017
|
Reproduktory + pc materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2017
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
Toaletný papier, utierky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
232/17
|
Oprava zámku na dverách
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
233/17
|
Reklamné perá s gravírovaním
|
55,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
National Pen, P.O.BOX 165, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
149/2017
|
Pracovné oblečenie, pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
150/2017
|
Montáž tabule
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
144/2017
|
Zmäkčovač vody ku konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2017
|
Varný kotol
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
229/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 27.9. - 26.10.2017
|
614,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
22717
|
Kancelárske potreby
|
282,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
228/17
|
Plyn/ XI. 2017
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230/17
|
Školenie - poplatok/ RŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Ing. Mária Šolcová, Za priekopu 629/49A, Košice - Myslava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
231/17
|
Seminár GDPR
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
141/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
226/17
|
Čistiace prostriedky
|
131,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
142/2017
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
140/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
225/17
|
Čistiace prostriedky
|
333,68 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
224/17
|
Rekondičný a športový pobyt - Porač park
|
1 294,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
BBF Elektro s.r.o., Radlinského 17/b, Spišská Nová Ves |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
223/17
|
Poistenie majetok & efekt/ 9.11.2017 - 9.11.2018
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Uniqa poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
222/17
|
Stolárske práce - stolíky
|
219,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
Oprava zámku
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
221/17
|
Periodická revízia elektrospotrebičov
|
346,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220/17
|
Periodická revízia elektro - elektroinštalácia
|
311,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2017
|
Rekondičný a športový pobyt
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Poráč Park relax&sport centrum, Poráčska dolina |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
137/2017
|
Perá s gravírovaním
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
National Pen, P.O.BOX 165, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
219/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ IX.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217/17
|
Preddavok el.energie/ XI. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok/ IX. 2017
|
1400.00/965.72 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
218/17
|
Jedálne kupóny
|
163,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
216/17
|
Telefonický poplatok ZŠ + ŠJ/ 4.10. - 3.11.2017
|
67,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
215/17
|
Odborné prehliadky tlakových nádob a kotlov
|
294,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Peter Mucha, Gaštanova 4, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
136/2017
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
213/17
|
Interiérové žalúzie a rolety
|
340,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Miloš Verčimák, Krčméryho 4 Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
214/17
|
Siete proti hmyzu
|
120,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Miloš Verčimák, Krčméryho 4 Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
212/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ IX. 2017
|
74,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
211/17
|
školské pomôcky - HN
|
282,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
Papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
209/17
|
Čistiace potreby
|
77,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
208/17
|
Vyhotovenie dokumentácie rozpočtu k projektu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
207/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 26.8. - 26.9.2017
|
520,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
129/2017
|
Stolárske práce - stolíky
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2017
|
Elektrorevízia - byt školníka
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
131/2017
|
Revízia vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Eugen Goótš, Jánskeho 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2017
|
Revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2017
|
Revízia elektrospotrebičov v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
127/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
128/2017
|
Pracovné stoličky do škrabky, závesný držiak
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Stolárstvo Atyp, Staničná 6, Smižany |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
134/2017
|
školské pomôcky - HN
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206/17
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
179,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2017
|
Papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
203/17
|
Revízia plošiny a mazanie plošiny
|
94,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Liftex, Exnerova 6, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
204/17
|
Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier
|
769,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
205/17
|
Plyn/ X. 2017
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2017
|
Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
202/17
|
Servisné práce na váhe - kalibrácia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Ing. F. Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
Oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Protherm Profesional s.r.o., Dlhé Hony 4991, Poprad |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
199/17
|
Služby technika požiarnej ochrany/ III.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2017
|
Kalibrácia váh do 60 kg
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Ing. F. Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
Vyhotovenie dokumentácie rozpočtu k projektu
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
200/17
|
Kopírovací stroj
|
995,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201/17
|
Farebná tlačiareň
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
198/17
|
Lampa do dataprojektoru
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Web Retail, s.r.o., Husinecká 10, Praha, ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
122/2017
|
Lampa do dataprojektoru
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Web Retail s.r.o., Husinecká 10, Praha, ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
120/2017
|
Revízia plošiny
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Liftex, Exnerova 6, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2017
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Sponka SK, s.r.o., Štefánikova 871, Púchov |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt EÚ školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Bigimi s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
Koberec - ŠKD
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
B-komplet, s.r.o., B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
196/17
|
Preddavok el.energie/ X. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ VIII.2017
|
610.00/763.27 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
195/17
|
Aktualizácia knižničného systému Clavius/ 2014 - 2018
|
364,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
MS - SOFT, s.r.o., Komenského 53, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
194/17
|
Oprava a pokládka dlažby v ŠJ
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Peter Labuda, Gorazdova 29, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
193/17
|
Oprava a pokládka dlažby v ZŠ
|
881,25 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Peter Labuda, Gorazdova 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
Počítače
|
1 578,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
192/17
|
Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 9/17- 8/18
|
283,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
119/2017
|
Skúška tlakových nádob, kotlov a kotolne
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Peter Mucha, Gaštanova 24, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
189/17
|
Kominárske práce - revízia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
118/2017
|
Výroba horizontálnych žalúzií a látkových roletiek
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
Telefonický poplatok ZŠ + ŠJ/ 4.9. - 3.10.2017
|
60,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188/17
|
Konzultácie aplikácií
|
64,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187/17
|
Bezkontaktné žetóny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
Pracovné oblečenie, pracovná obuv
|
580,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/17
|
Hygienické potreby
|
51,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
184/17
|
Odborná literatúra
|
82,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
Kriedy
|
29,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
117/2017
|
Tlačiareň, kopírovací stroj
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.09.2017 |
|
|
Objednávka |
116/2017
|
Update systému Clavius do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
MS - SOFT, Komenského 53, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.09.2017 |
|
|
Objednávka |
115/2017
|
Keramická tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
182/17
|
Hygienické potreby
|
372,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
114/2017
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ VIII. 2017
|
64,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 29.7. - 25.8.2017
|
293,27 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2017
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2017
|
Bezkontaktné žetóny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2017
|
Počítače
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
110/2017
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
Koberec - ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
Kriedy
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
Viazanie triednych výkazov
|
89,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Miroslav Baron, Slnečná 23, Novoveská Huta |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
Viazanie triednych výkazov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
BM Copycentrum, Štefánikovo námestie 21, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
Oprava dlažby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Peter Labuda, Gorazdova 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175/17
|
Čistiace prostriedky
|
155,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
Plyn/ IX. 2017
|
393,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176/17
|
Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier
|
644,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174/17
|
Kriedy, prachovky, špongie
|
85,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173/17
|
Toaletný papier, umývacia pena
|
227,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170/17
|
Učebnice Prvouka pre 2. ročník
|
231,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171/17
|
Maľovanie kuchynských priestorov v ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
Maliarske práce - triedy, chodby
|
1 187,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
Kancelársky materiál, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
Kriedy, prachovky, špongie
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
Toaletný papier, utierky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017
|
Toaletný papier, umývacia pena
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
Sieťky na okná
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Miloš Verčimák, Hutnícka 9, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
169/17
|
Odborná literatúra - Manažment školy/ VIII. 2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
168/17
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
133,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
167/17
|
Preddavok el.energie/ IX. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/I VII.2017
|
430.00/1027.50 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
166/17
|
Mobily / 4.8. - 3.9.2017
|
62,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
164/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ VII. 2017
|
64,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
165/17
|
Elektrina - TV/ 1.6. - 31.8.2017
|
586,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
163/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 24.6. - 28.7.2017
|
439,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
162/17
|
Služby IVES/ 9.2017 - 8.2018
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
IVES, Čsl. armády 20, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
161/17
|
Plyn/ VIII. 2017
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160/17
|
Farby, laky
|
43,84 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
159/17
|
Čistiace prostriedky
|
369,62 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
Tlačivá
|
168,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
157/17
|
Materiál na údržbu
|
119,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Nezábudka s.r.o., Letná 39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
156/17
|
Mandátny certifikát pre QESi
|
103,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
155/17
|
Preddavok el.energie/ VIII. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ VI.2017
|
1370.00/13.92 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
154/17
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/2. polrok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
Servisné práce - kosačka
|
33,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
153/17
|
Mobily / 4.7. - 3.8. 2017
|
61,43 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
152/17
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu
|
193,61 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ VI.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ VI. 2017
|
69,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
149/17
|
Dezinfekcia - náhradná náplň
|
96,84 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Villa Market s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
Oprava kopírovacieho stroja - zborovňa
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
148/17
|
Kurz prvej pomoci
|
85,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Slovenský Červený kríž, Námestie SNP 2, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
Dezinfekcia - náhradná náplň
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Villa Market s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
147/17
|
Regále do kabinetu technickej výchovy
|
487,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
Potraviny - občerstvenie
|
61,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Resa Market s.r.o., Fabiniho 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
Plyn/VII.
|
189,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
144/17
|
Kancelársky materiál, tonery
|
175,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
Odborné prehliadky a skúšky plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
PP - revízie s.r.o. Lieskovany 112, Lieskovany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
Maľovanie kuchynských priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
Farby, laky
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
Pracovné učebnice Prvouka pre 2. ročník ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
143/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 31.5. - 23.6. 2017
|
473,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
142/17
|
Mäsové výrobky - občerstvenie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Stanica vykŕmnosti a jatočnej hodnoty, Vajanského 789, Sp. Vlachy |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
Mäsové výrobky - občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Stanica vykŕmnosti a jatočnej hodnoty, Vajanského 789, Sp. Vlachy |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
Potraviny - občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Potraviny - Resa Market s.r.o., Fabiniho 10, Sp. Nová Ves |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
Mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
GS1 Slovakia, Nanterska 23, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
Murárske a obkladačské práce
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
Maliarske práce - triedy, chodby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141/17
|
Služby technika požiarnej ochrany/ II.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
139/17
|
Náhradný drevený materiál + skrinka
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/17
|
Materiál k výpočtovej technike + tlačiareň
|
624,04 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
Regále do kabinetu technickej výchovy
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138/17
|
Poistná zmluva / 1.5.2017 - 1.5.2018
|
678,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
Tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Profimedia s.r.o., Litevská 1174/8, Praha, ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
137/17
|
Predplatné 2017 - Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
JurisDat, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136/17
|
Odborná literatúra - Manažment školy/ VI. 2017
|
42,09 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
135/17
|
Učebné pomôcky - CD Logopedárium
|
188,22 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Nakladatelství Forum, Záhradnícka 46, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
Čistiace prostriedky
|
28,98 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/17
|
Preddavok el.energie/ VII. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok V. 2017
|
1470.00+94.67 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
Materiál na údržbu
|
175,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
100+1 drobností, Ing. Kožucha 5, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
Regále do záhradných domčekov
|
456,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
Kontejner na odpad
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
Objednávka dovozu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Toptrans Košice, Rastislavova 93, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
Autobusová doprava - škola v prírode
|
737,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Dušan Gildein - SOGI, Kišovce 352, Hôrka |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
Mobily / 4.6. - 3.7. 2017
|
60,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
Oprava okna
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
Odkvapový držiak
|
37,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
Zásobníky na toaletný papier
|
35,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
Učebné pomôcky - CD Logopedárium
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Nakladatelství Forum, Záhradnícka 46, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
Háky na odtokové rýny
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ V.
|
81,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71720288
|
nákup potravín pre šj
|
206,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ VI.
|
47,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
Farby
|
97,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117091644
|
nákup potravín pre šj
|
332,45 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
Asc agenda komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
ASC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 22.4. - 30.5.2017
|
737,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201706040
|
nákup potravín pre šj
|
434,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
ALPEKA Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
Zásobníky na toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ V.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
Asc agenda komplet ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
ASC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Futbalové chrániče
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Plyn/ V.I 2017
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701302460
|
nákup potravín pre šj
|
417,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10170192
|
nákup potravín pre šj
|
328,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117088843
|
nákup potravín pre šj
|
359,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171052
|
nákup potravín pre šj
|
950,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
31.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171053
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
268,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
31.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700301
|
nákup potravín pre šj
|
251,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
KINGfruits,s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170858
|
nákup potravín pre šj
|
58,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Čistiace prostriedky
|
284,69 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17138
|
nákup potravín pre šj
|
352,71 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
31.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10170185
|
nákup potravín pre šj
|
190,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
31.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Čistiace prostriedky
|
124,63 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Hygienické potreby
|
169,92 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
Oprava okna
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170167
|
nákup potravín pre šj
|
100,05 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1705021
|
nákup potravín pre šj
|
46,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
31.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17136
|
nákup potravín pre šj
|
857,47 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117085974
|
nákup potravín pre šj
|
106,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Škola v prírode - ubytovanie
|
5 963,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71718718
|
nákup potravín pre šj
|
238,25 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
26.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
Oprava stupačky a murárske práce - 2. poschodie
|
290,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10170178
|
nákup potravín pre šj
|
409,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
26.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
Regále do záhradných domčekov
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
Chrániče
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117080702
|
nákup potravín pre šj
|
182,76 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
26.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701302204
|
nákup potravín pre šj
|
283,22 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
26.05.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17112
|
nákup potravín pre šj
|
844,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ IV.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
Preddavok el.energie/ VI. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ IV.2017
|
1370.00+288.03 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700268
|
nákup potravín pre šj
|
251,16 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10170174
|
nákup potravín pre šj
|
268,41 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
Likvidácia odpadov - lapač tukov
|
51,62 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
Elektrina - TV/ I1.3. - 31.5. 2017
|
567,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71717174
|
nákup potravín pre šj
|
207,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
Mobily / 4.5. - 3.6. 2017
|
61,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170923
|
nákup potravín pre šj
|
503,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
Inštalácia SW / ŠJ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Ročný prístup na portál Verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Poradca podnkateľa, M. Rázusa 23A, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Toaletný papier
|
29,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
Farby a laky
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117076003
|
nákup potravín pre šj
|
365,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Zmluva |
12.5.2017
|
SW program pre školskú jedáleň
|
396,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
JIS-SK Prešov |
ZŠ školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701302086
|
nákup potravín pre šj
|
379,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
Umývacia pena
|
178,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10170162
|
nákup potravín pre šj
|
424,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
Materiál k výpočtovej technike
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ IV.2017
|
65,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
Oprava nerezového vozíka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
Čistiace prostriedky
|
54,91 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301988
|
nákup potravín pre šj
|
737,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
Oprava stupačky a murárske práce - 2. poschodie
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
Predplatné 2017 - Kultúra slova
|
8,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Matica slovenská, P. Mudroňa 1, Martin |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
Plyn/ V. 2017
|
487,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117070389
|
nákup potravín pre šj
|
330,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
Odborná literatúra - Manažment školy/ IV.2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
121,68 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301880
|
nákup potravín pre šj
|
377,09 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170127
|
nákup potravín pre šj
|
93,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
Kancelársky materiál, tonery
|
447,06 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
Oprava nerezového vozíka
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201704026
|
nákup potravín pre šj
|
291,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
ALPEKA Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170842
|
nákup potravín pre šj
|
628,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170843
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
114,24 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10170147
|
nákup potravín pre šj
|
222,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
10.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170664
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71715624
|
nákup potravín pre šj
|
491,59 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
10.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 1.4. - 21.4.2017
|
361,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrušov |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71714295
|
nákup potravín pre šj
|
115,41 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrušov |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Vysokotlakový čistič
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170142
|
nákup potravín pre šj
|
244,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
Kancelársky materiál + oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1704016
|
nákup potravín pre šj
|
30,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Kancelársky trezor
|
414,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, Nitra |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
Učebné pomôcky - 1.stupeň
|
77,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Hallon s.r.o., M.R. Štefánika 4, Bošany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17090
|
nákup potravín pre šj
|
929,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117063659
|
nákup potravín pre šj
|
500,84 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170134
|
nákup potravín pre šj
|
164,34 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
21.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301819
|
nákup potravín pre šj
|
478,44 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17
|
Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ IV.
|
46,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
Predplatné 2017 - Škola
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
JurisDat, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Autobusová doprava - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Dušan Gildein - SOGI, Kišovce 352, Hôrka |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
Mobily / 4.4. - 3.5.2017
|
60,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
Preddavok el.energie/ V. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ III.2017
|
1410.00/93.60 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170698
|
nákup potravín pre šj
|
450,85 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71712976
|
nákup potravín pre šj
|
97,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
21.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117061293
|
nákup potravín pre šj
|
208,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17
|
Vstupné za prehliadku expozície NKP Solivar
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Zameriavanie a montáž drevených domčekov
|
1 106,71 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
Demontáž a montáž tabúľ
|
319,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301672
|
nákup potravín pre šj
|
363,34 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ III.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10170125
|
nákup potravín pre šj
|
422,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
21.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
Zameriavanie a montáž drevených domčekov
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Školenie prvej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Slovenský Červený kríž, Námestie SNP 2, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Učebné pomôcky - 1.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Hallon s.r.o., M.R. Štefánika 4, Bošany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ III.2017 - opravná faktúra
|
5,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117057038
|
nákup potravín pre šj
|
448,93 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117055866
|
nákup potravín pre šj
|
172,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
Poplatok za komunálny odpad/ 1. polrok
|
1 613,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 25.2 - 31.3.2017
|
604,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
Papierové utierky
|
84,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700182
|
nákup potravín pre šj
|
287,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
Plyn/ IV 2017
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
Materiál k výpočtovej technike
|
456,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301485
|
nákup potravín pre šj
|
471,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
10.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17, 76/17
|
Opravná faktúra
|
20.40+32.52 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
Papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170603
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
114,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
05.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17
|
Slávnostné menu- Deň učiteľov
|
609,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Victoria Prešov, Bratislavská 12, Prešov |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
Vysávač lístia
|
577,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117051831
|
nákup potravín pre šj
|
267,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
05.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170497
|
nákup potravín pre šj
|
15,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
05.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170115
|
nákup potravín pre šj
|
235,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
10.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
Čistiace prostriedky
|
271,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170602
|
nákup potravín pre šj
|
578,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
05.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71711707
|
nákup potravín pre šj
|
225,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
10.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
Opravárenské práce
|
298,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Vysávač lístia
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Servis kosačky
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Agro - Spiš, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Vytiahnutie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
Spracovanie posudku strechy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Raj SK, Laborecká 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
Autobusová doprava - Prešov/ Deň učiteľov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Bacon Bus, Ul. Zelená 1, Spišský Štvrtok |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170084
|
nákup potravín pre šj
|
62,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Kancelársky materiál, tonery
|
442,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170103
|
nákup potravín pre šj
|
298,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
Oprava kopírovacích strojov
|
161,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17067
|
nákup potravín pre šj
|
602,82 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1703017
|
nákup potravín pre šj
|
15,36 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
Tlač noriem a receptúr
|
36,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Tlačiareň Iris, Žitavská 14, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71709966
|
nákup potravín pre šj
|
201,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.03.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301352
|
nákup potravín pre šj
|
298,62 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Materiál k výpočtovej technike
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
Učebné pomôcky - kab. 3 - 4
|
103,67 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Zábavné učení, Mariánske nám. 14, Uherský Brod, ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
Služby technika požiarnej ochrany/ I.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Oprava kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117046686
|
nákup potravín pre šj
|
476,36 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
05.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
Čistiace a hygienické potreby
|
79,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Oprava vodovodných rozvodov a vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
Kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
Opravná faktúra - I. 2017
|
109,21 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
Papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170098
|
nákup potravín pre šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
Preddavok el.energie/ IV. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok II. 2017
|
1660.00+149.31 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301249
|
nákup potravín pre šj
|
530,49 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
Kominárske práce - revízia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Pavol tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17001774
|
nákup potravín pre šj
|
489,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170083
|
nákup potravín pre šj
|
136,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170406
|
nákup potravín pre šj
|
33,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
Odborná literatúra - Testovanie 9
|
39,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Tlač noriem a receptúr
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Tlačiareň Iris, Žitavská 14, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Učebné pomôcky - 1.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Zábavné učení, Mariánske nám. 14, Uherský Brod, ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Zakúpenie trezora
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, Nitra |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
Toaletný papier
|
59,33 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Čistiace a hygienické potreby
|
126,04 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
školské pomôcky - HN
|
398,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117041385
|
nákup potravín pre šj
|
419,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
Bezkontaktné žetóny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Slávnostné menu- Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Victoria Prešov, Bratislavská 12, Prešov |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
Mobily / 4.3. - 3.4.2017
|
61,77 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117037051
|
nákup potravín pre šj
|
642,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
Náhradné zámky na korkové vitríny
|
165,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
My Dva Slovakia s.r.o., Polianky 11, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ II.2017
|
71,12 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ II.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Kominárske práce - revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Pavol tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117042422
|
nákup potravín pre šj
|
287,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Bezkontaktné žetóny
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301056
|
nákup potravín pre šj
|
439,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 26.1. - 24.2.2017
|
537,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
Spotrebný materiál
|
436,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Ivan Sejut - Sisoft Computer, Slovenská 50/21, Sp. N. Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
Plyn/ III. 2017
|
2 323,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117033202
|
nákup potravín pre šj
|
254,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117032541
|
nákup potravín pre šj
|
16,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
Hračky do ŠKD
|
148,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Hobla s.r.o., Ul. Bernolákova 2, Levice |
ZŠ |
M. Pitoňákova |
zástup. |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Prehliadka Solivaru / Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170391
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
149,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17049
|
nákup potravín pre šj
|
622,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201702010
|
nákup potravín pre šj
|
131,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
ALPEKA Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170390
|
nákup potravín pre šj
|
708,74 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71707519
|
nákup potravín pre šj
|
143,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170066
|
nákup potravín pre šj
|
147,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170298
|
nákup potravín pre šj
|
7,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117030119
|
nákup potravín pre šj
|
325,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
Kancelársky materiál
|
375,85 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702017
|
nákup potravín pre šj
|
30,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Pomôcky - HN
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300938
|
nákup potravín pre šj
|
422,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170045
|
nákup potravín pre šj
|
169,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117030394
|
nákup potravín pre šj
|
87,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71706176
|
nákup potravín pre šj
|
108,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Autobusová doprava - Prešov/ Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Bacon Bus, Ul. Zelená 1, Spišský Štvrtok |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
Lyžiarsky kurz - autobusová doprava
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Eurobus a.s., Staničné námestie 9, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117028724
|
nákup potravín pre šj
|
168,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
Učebné pomôcky - SJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
OZ Fonéma, Kanašská 132/58, Fintice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
Predplatné 2017 - Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Tvorba návrhu - záhradná architektúra
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Ing. Helena Šabľová, Jamník 312, Jamník |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Vyhotovenie posudku na strechu
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Raj SK, Laborecká 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
Pracovné odevy
|
62,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
LS Pracovné odevy, Starosaská 5, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170060
|
nákup potravín pre šj
|
368,29 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Hračky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Hobla s.r.o., Bernolákova 2, Levice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117026634
|
nákup potravín pre šj
|
378,82 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700102
|
nákup potravín pre šj
|
287,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
Lyžiarsky kurz - skipasy
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Skicentrum Strednica, Ždiar 670, Ždiar |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117025715
|
nákup potravín pre šj
|
155,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Lopatka a zmetáčik
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
HM Tesco Extra, Medza 15, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Zámky do vitriniek
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
My Dva Slovakia s.r.o., Polianky 11, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300810
|
nákup potravín pre šj
|
372,47 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71704913
|
nákup potravín pre šj
|
346,81 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
5 836,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170213
|
nákup potravín pre šj
|
6,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170276
|
nákup potravín pre šj
|
766,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
Oprava konvektomatu
|
268,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Protherm Profesional s.r.o., Dlhé Hony 4991, Poprad |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
Preddavok el.energie/ III. 2017 + vyúčtovanie - preplatok/ I.2017
|
1500.00/187.11 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
Čistiace prostriedky
|
298,54 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170049
|
nákup potravín pre šj
|
257,31 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
Mobily 4.2.2017 - 3.3.2017
|
67,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
Výroba lavičiek
|
996,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
Oprava nábytku
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117021635
|
nákup potravín pre šj
|
185,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17
|
Divadelné predstavenie pre zamestnancov/ Deň učiteľov
|
968,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Divadlo J. Záborského, Námestie legionárov 6, Prešov |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300695
|
nákup potravín pre šj
|
415,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ II.
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17
|
Rámovanie obrazov
|
70,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Peter Repka, Kvetná 28, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117019854
|
nákup potravín pre šj
|
345,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
13.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17
|
Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja
|
153,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Plyn/ II. 2017
|
2 464,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
Elektrina - TV/ I., II. 2017
|
606,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi
|
69,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
Odborná literatúra - Manažment školy/ II.2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ I.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
Oprava podlahy v priestoroch škrabky
|
248,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
Hygienické potreby
|
194,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
Poplatok - pevná linka + internet/ I.2017
|
67,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117017664
|
nákup potravín pre šj
|
373,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
13.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Predplatné 2017 - Škola a stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Autobusová doprava - lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Eurobus a.s., Staničné námestie 9, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Predplatné 2017 - Manažment školy
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Skipasy - lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Skicentrum Strednica, Ždiar |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Demontáž a montáž tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Predplatné 2017 - Zákony v školskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Výroba lavičiek, oprava nábytku
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300575
|
nákup potravín pre šj
|
807,41 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
13.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
LS Pracovné odevy, Starosaská 5, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 20.12.2016 - 25.1.2017
|
524,93 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
Predplatné 2017 - Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Nákup materiálu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
100+1 drobností, Ing. Kožucha 5, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Divadelné predstavenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Divadlo J. Záborského, Námestie legionárov 6, Prešov |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Oprava podlahy v škrabke
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170184
|
nákup potravín pre šj
|
581,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71703388
|
nákup potravín pre šj
|
219,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
13.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10170034
|
nákup potravín pre šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
02.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701007
|
nákup potravín pre šj
|
174,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
ALPEKA Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170185
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
76,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170104
|
nákup potravín pre šj
|
14,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Predplatné 2017 - Naša škola
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Učebné pomôcky - SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
OZ Fonéma, Kanašská 132/58, Fintice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10170024
|
nákup potravín pre šj
|
365,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
02.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
Predplatné 2017 - Účtovníctvo ROPO a obcí
|
79,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
Kancelársky materiál, kancelársky papier
|
477,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010
|
nákup potravín pre šj
|
1 090,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701019
|
nákup potravín pre šj
|
29,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300478
|
nákup potravín pre šj
|
254,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170007
|
nákup potravín pre šj
|
82,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117013073
|
nákup potravín pre šj
|
802,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
13.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Zarámovanie obrazov
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Peter Repka, Kvetná 28, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71702005
|
nákup potravín pre šj
|
385,71 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10170020
|
nákup potravín pre šj
|
150,88 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
Revízia bleskozvodov
|
939,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Seteza s.r.o., J.C.Hronského 7, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/1. polrok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
Oprava WC na prízemí
|
297,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117009692
|
nákup potravín pre šj
|
34,37 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.01.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Seteza s.r.o., J.C.Hronského 7, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117008847
|
nákup potravín pre šj
|
394,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.01.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300324
|
nákup potravín pre šj
|
704,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
Predplatné 2017 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
Vyúčtovanie elktriny 2016/ TV - nedoplatok
|
157,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10170006
|
nákup potravín pre šj
|
158,75 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
24.01.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117009692
|
nákup potravín pre šj
|
258,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
24.01.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
Oprava dataprojektoru
|
160,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
K - Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
Plyn/ I. 2017
|
2 543,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
Vyúčtovanie plynu 2016 - nedoplatok
|
610,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Oprava WC na prízemí
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
Biele kriedy
|
29,24 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Biele kriedy
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Poskytovanie služieb Virtuálna knižnica r.2017
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
O nájme nebytového priestoru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
ThDr. Viktor Pardeľ PhD., Levočská 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
Preddavok el.energie/ II. 2017 + vyúčtovanie - preplatok
|
1400.00/158.18 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
nákup potravín pre šj
|
259,25 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71700530
|
nákup potravín pre šj
|
191,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117004959
|
nákup potravín pre šj
|
992,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
16.01.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
Jedálne kupóny
|
1 155,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170033
|
nákup potravín pre šj
|
240,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
16.01.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
Telefonický poplatok/ XII.
|
58,41 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Kancelársky materiál, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
Tlačivá
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300201
|
nákup potravín pre šj
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Stravné kupóny
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Vývoz kuchynského odpadu/ XII.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Predplatné 2017 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
O nájme nebytového priestoru
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Pavol Neuvirth, Krčméryho 4, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300100
|
nákup potravín pre šj
|
387,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117001070
|
nákup potravín pre šj
|
562,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Poplatok - pevná linka/XII. 2016
|
51,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117000314
|
nákup potravín pre šj
|
142,46 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71644789
|
nákup potravín pre šj
|
90,35 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatky k zmluvám - Datalan
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
364/16
|
Kuchynské potreby pre vybavenie ŠJ
|
511,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
365/16
|
Kancelárske potreby a tonery
|
192,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
362/16
|
Príprava na zapojenie umývačky riadu
|
689,19 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 63/26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
363/16
|
Chladnička
|
988,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
361/16
|
Koberec
|
172,62 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Koberce Trend, J. Hanulu 57, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71644053
|
nákup potravín pre šj
|
133,08 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
360/16
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 26.11. - 19.12.2016
|
449,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
212/2016
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162128
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
115,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
22.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162127
|
nákup potravín pre šj
|
671,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10160482
|
nákup potravín pre šj
|
382,38 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
22.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
358/16
|
Automatický zmäkčovač vody
|
630,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
359/16
|
Kuchynské potreby pre vybavenie ŠJ
|
2 745,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71642772
|
nákup potravín pre šj
|
264,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
28.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10160490
|
nákup potravín pre šj
|
128,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
22.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
211/2016
|
Internetové pripojenie kancelárií
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20162282
|
nákup potravín pre šj
|
134,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
22.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160347
|
nákup potravín pre šj
|
131,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201612079
|
nákup potravín pre šj
|
452,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
ALPEKA Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612015
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116293525
|
nákup potravín pre šj
|
178,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601304745
|
nákup potravín pre šj
|
226,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
22.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201612079
|
nákup potravín pre šj
|
452,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
ALPEKA Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
355/16
|
Oprava relaxačnej zóny - ŠKD
|
1 163,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
210/2016
|
Kuchynské potreby pre vybavenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
209/2016
|
Príprava na zapojenie umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
356/16
|
Oprava bleskozvodu
|
906,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
BBF Elektro s.r.o., Radlinského 17/b, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
357/16
|
Šatníková skriňa
|
705,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
MetaloBox Slovakia s.r.o., Pražská 11, Nitra |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160472
|
nákup potravín pre šj
|
396,77 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
21.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16399
|
nákup potravín pre šj
|
614,53 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
350/16
|
Maľovanie priestorov škly
|
1 587,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
349/16
|
Nástenné tabule - RJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Ad Rem, Mánesovo námestie 6, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
352/16
|
Lavičky a skrinky
|
1 736,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
351/16
|
Oprava obkladov a dlažby na prízemí školy
|
1 193,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
354/16
|
Toaletný papier, utierky
|
194,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
353/16
|
Oprava nábytku
|
295,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
348/16
|
Čistiace prostriedky
|
202,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
207/2016
|
Oprava dataprojektoru
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
K - Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
208/2016
|
Oprava nábytku
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
347/16
|
Záhradné domčeky
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
343/16
|
Pomôcky - VV
|
299,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
206/2016
|
Oprava bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
BBf Elektro s.r.o., Radlinského 17/b, Spišská Nová ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
342/16
|
Dresy, trenky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
205/2016
|
Revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Igor Oravec, Strakova č. 3, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
341/16
|
Tlačiareň
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
344/16
|
Revízia plynových kotlov
|
486,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Igor Oravec, Strakova č. 3, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
345/16
|
Toaletný papier
|
29,66 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
346/16
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, Zvolen |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
340/16
|
Preddavok el.energie/ I. 2017 + vyúčtovanie/nedoplatok XI. 2016
|
1690.00+287.64 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
339/16
|
Oprava zvodov na streche v zadnom trakte
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
RN-Roofs s.r.o., Železničná 27, Spišské Vlachy |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
203/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
202/2016
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
201/2016
|
Oprava obkladov na prízemí školy
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
200/2016
|
Pomôcky - TV
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
199/2014
|
Pomôcky - VV
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Hobby Kreativ, Zimná 65, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
204/2016
|
Záhradné domčeky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
198/2016
|
Toaletný papier, utierky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
337/16
|
Učebné pomôcky - kab. 1 - 2
|
143,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
197/2016
|
Oprava relaxačnej zóny - ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
196/2016
|
Pomôcky na TV - švédske lavičky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Dema Senica a.s., Dlhá Ulica 248/43, Senica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
338/16
|
Pomôcky - TV
|
610,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Dema Senica a.s., Dlhá Ulica 248/43, Senica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
336/16
|
Odstránenie živého a pletivového plota
|
753,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
335/16
|
Búracie práce - skleník
|
1 014,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304662
|
nákup potravín pre šj
|
659,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
332/16
|
Tesco poukážky pre zamestnancov
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Tesco stores a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
331/16
|
Spotrebný materiál - ŠKD
|
203,31 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Jitka Nováková, Sadrovcová 2, Novoveská Huta |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
334/16
|
Učebné pomôcky - kab. 3 - 4
|
175,91 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
333/16
|
Mobily 4.12.2016 - 3.1.2017
|
57,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
330/16
|
Služby technika požiarnej ochrany/ IV.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
323/16
|
Pracovná obuv
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Ortokomplet s.r.o., B. Nemcovej 1130, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
324/16
|
Nerezový podstavec pod umývačku riadu
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
322/16
|
Oprava bojlera
|
119,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
325/16
|
Učebné pomôcky - kab. 1 - 2
|
296,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
326/16
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľký Krtíš |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
327/16
|
Spotrebný materiál - ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Domino a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
328/16
|
Hračky do ŠKD
|
379,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Dráčik - Divi s.r.o., Gajova 13, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
329/16
|
Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja
|
263,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
317/16
|
Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi
|
69,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
318/16
|
Telefonický poplatok/ XI.
|
61,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
319/16
|
Interiérové dvere
|
982,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320/16
|
Učebné pomôcky - kab. 1 - 2
|
787,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116287251
|
nákup potravín pre šj
|
6,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
321/16
|
Oprava žalúzií v triedach
|
700,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Jozef Kravec, Medza 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116286304
|
nákup potravín pre šj
|
311,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
195/2016
|
Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
315/16
|
Koberce - 1.stupeň
|
298,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Koberce Trend, J. Hanulu 57, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
316/16
|
Učebné pomôcky - teplomery
|
192,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Kvant s.r.o., Mlynská dolina, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
194/2016
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľký Krtíš |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
193/2016
|
Koberce - 1.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Koberce Trend, J. Hanulu 57, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
311/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/ XI.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
312/16
|
Učebné pomôcky - kostra človeka
|
481,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Conatex-Didactiv, Velvarská 31, Praha 6, ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
313/16
|
Divadelné predstavenie pre zamestnancov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
314/16
|
Učebné pomôcky - TV
|
875,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
304/16
|
Čistič okien
|
129,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
309/16
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 21.10. - 25.11.2016
|
657,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
308/16
|
Plyn/ XII.
|
2 324,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304530
|
nákup potravín pre šj
|
462,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
08.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
310/16
|
Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi/ XI.
|
46,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
303/16
|
Elektronické súpravy - Voltík II.
|
269,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Ladislav Hricko - Elektronik, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
305/16
|
Výukové obrazy - RJ
|
93,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
306/16
|
Učebné pomôcky - geografia
|
196,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
307/16
|
Interaktívna tabuľa
|
3 976,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
191/2016
|
Divadelné predstavenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116283790
|
nákup potravín pre šj
|
405,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
302/16
|
Učebné pomôcky - Testovanie 5
|
143,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 96, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
192/2016
|
Oprava bojlera
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
299/16
|
Ročné poistné/ 1.2.2016 - 1.2.2017
|
177,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
301/16
|
Keramické tabule, stoličky eso
|
2 076,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
300/16
|
Učebné pomôcky - geografia
|
225,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Willex plus s.r.o., Ul. roľníckej školy 10, Komárno |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1777/271/16Pv
|
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
190/2016
|
Nástenné tabule - RJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Peter Skubák - Ad Rem, Švabinského 16, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
298/16
|
Čistiace prostriedky
|
324,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
297/16
|
Učebné pomôcky
|
74,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
296/16
|
Kancelársky papier
|
282,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
295/16
|
Odborná literatúra/ XI.
|
41,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
294/16
|
Vianočný stromček
|
208,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Miroslav Lešňovský, Levočská 31, Harichovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20162150
|
nákup potravín pre šj
|
17,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
08.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
293/16
|
Revízia únikových plynov v kotolni
|
109,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71641291
|
nákup potravín pre šj
|
465,22 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
12.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160451
|
nákup potravín pre šj
|
178,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
08.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
292/16
|
Učebné pomôcky - 1.stupeň
|
117,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161947
|
nákup potravín pre šj
|
625,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
08.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162019
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
119,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
08.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
183/2016
|
Elektronické súpravy
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Ladislav Hricko - Elektronik, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
186/2016
|
Maľovanie priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
187/2016
|
Vianočný stromček
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Miroslav Lešňovský, Levočská 31, Harichovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
188/2016
|
Učebné pomôcky - geografia
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Willex plus s.r.o., Ul. roľníckej školy 10, Komárno |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
189/2016
|
Tenisové rakety
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
www.domsportu.sk |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160445
|
nákup potravín pre šj
|
183,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
290/16
|
Tlačiareň
|
135,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
185/2016
|
Vyklčovanie živého a pletivového plota
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
291/16
|
Fitness zariadenia
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
287/12
|
Umývačka riadu
|
1 985,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
288/16
|
Počítače
|
4 474,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
289/16
|
Slúchadlá
|
493,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
184/2016
|
Búracie práce - skleník
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Nivon s.r.o., Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116280394
|
nákup potravín pre šj
|
866,27 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160312
|
nákup potravín pre šj
|
99,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
182/2016
|
Stierka na okná
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Planeo Elektro, Duklianska 708, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16354
|
nákup potravín pre šj
|
796,87 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
181/2016
|
Učebné pomôcky - kostra človeka
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Conatex-Didactiv, Velvarská 31, Praha 6, ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
180/2016
|
Výukové obrazy - RJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
179/2016
|
Učebné pomôcky - teplomery
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
www.laboratornatechnika.sk |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
178/2016
|
Učebné pomôcky - sada hodín
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
286/16
|
Ročné predplatné "Škola a stravovanie"
|
98,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611026
|
nákup potravín pre šj
|
43,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116279606
|
nákup potravín pre šj
|
36,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
177/2016
|
Fitness zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
173/2016
|
Beseda
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
MP Education s.r.o., Hrusice 234, Senohraby - ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
174/2016
|
Oprava zvodov na streche v zadnom trakte
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
RN-Roofs s.r.o., Železničná 27, Spišské Vlachy |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
176/2016
|
Odborná literatúra - edícia ITK v škole
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
177/2016
|
Fitness zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Hebi Vital s.r.o., Pravenec 456, Pravenec |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
176/2016
|
Odborná literatúra - edícia ITK v škole
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
175/2016
|
Vianočné poukážky pre zamestnancov /SF
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
HM Tesco Extra, Medza 15, Spišská Nová Ves |
ZŠ, ZO OZ |
S. Bartošová, M. Zahornadská |
riaditeľka ZŠ, predseda OZ |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
285/16
|
Stoly do školskej dielne
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
284/16
|
Beseda
|
58,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
MP Education s.r.o., Hrusice 234, Senohraby - ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
283/16
|
Presklenná vitrína
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304435
|
nákup potravín pre šj
|
754,55 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o obstaraní zájazdu (škola v prírode)
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o obstaraní zájazdu (lyžiarsky výcvik)
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
169/2016
|
Pomôcky na geografiu
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
170/2016
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Domino a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
171/2016
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Hobby Kreativ, Zimná 65, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
172/2016
|
Hračky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Dráčik - Divi s.r.o., Gajova 13, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
167/2016
|
Pracovné zošity - matematika + slov. jazyk
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 96, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160434
|
nákup potravín pre šj
|
285,29 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
23.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
163/2016
|
Náplň do tulivakov
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Tuli.sk, Bratislavská 97, Most pri Bratislave |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
282/16
|
Náplň do tulivakov
|
846,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Tuli.sk, Bratislavská 97, Most pri Bratislave |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
164/2016
|
Interiérové dvere
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
165/2016
|
Pomôcky - 1.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
166/2016
|
Učebné pomôcky - 1.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71639841
|
nákup potravín pre šj
|
172,59 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
168/2016
|
Učebné pomôcky - 1.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
279/16
|
Skrinková zostava do čitárne
|
597,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
280/16
|
Revízia núdzového osvetlenia
|
174,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
281/16
|
Maľovanie čitárne
|
98,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
278/16
|
Materiál k výpočtovej technike
|
198,26 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
157/2016
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
155/2016
|
Keramické tabule
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
156/2016
|
Stoličky eso
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
154/2016
|
Kancelársky materiál a pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
276/16
|
Oprava žalúzií
|
295,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Jozef Kravec, Medza 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
159/2016
|
Počítače, tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
277/16
|
Materiál na údržbu
|
298,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
158/2016
|
Stoly do školskej dielne
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
161/2016
|
Oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Jozef Kravec, Medza 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
160/2016
|
Slúchadla
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
162/2016
|
Presklenná vitrína
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304293
|
nákup potravín pre šj
|
460,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
23.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
273/16
|
Komunálny odpad/ II.splátka
|
1 613,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Mesto SNV, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20162069
|
nákup potravín pre šj
|
72,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
23.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71638549
|
nákup potravín pre šj
|
528,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
23.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
271/16
|
Predplatné 2017 - Účtovníctvo ROPO a obcí
|
79,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
275/16
|
Predplatné 2017 - Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
274/16
|
Preddavok el.energie/ XII. + vyúčtovanie/nedoplatok
|
1680.00+1013.77 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
270/16
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
179,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
153/2016
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116275140
|
nákup potravín pre šj
|
489,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
272/16
|
Virtuálna knižnica - r.2017
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Komensky s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160390
|
nákup potravín pre šj
|
322,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
23.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160429
|
nákup potravín pre šj
|
434,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161852
|
nákup potravín pre šj
|
562,53 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304191
|
nákup potravín pre šj
|
390,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116272705
|
nákup potravín pre šj
|
218,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.11.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
269/16
|
Mobily 4.11. - 3.12.2016
|
54,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2016 |
|
|
Zmluva |
1606LD017
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
268/16
|
Farby a riedidlá
|
188,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1606LD016
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Datalan a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava |
ZŠ |
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
267/16
|
Elektrina - TV/ 1.9. - 30.11.2016
|
542,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
265/16
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
195,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
152/2016
|
Kovová šatníková skriňa
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
MetaloBox Slovakia s.r.o., Pražská 11, Nitra |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
262/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/ X.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
261/16
|
Gymnastické dresy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
263/16
|
Pracovné odevy, pracovné pomôcky
|
41,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Majster Centrum, Zimná 87, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
264/16
|
Telefonický poplatok/ X.
|
62,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
266/16
|
Čistiace prostriedky
|
97,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304034
|
nákup potravín pre šj
|
582,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116267323
|
nákup potravín pre šj
|
443,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116267293
|
nákup potravín pre šj
|
108,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
151/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
150/2016
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
149/2016
|
Harddisk, myš
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
148/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
260/16
|
Predplatné 2017 - Manažment školy v praxi
|
111,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
259/16
|
Plyn/ XI.
|
1 972,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
147/2016
|
Revízia detského ihriska
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, Zvolen |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161799
|
nákup potravín pre šj - projekt EÚ školské ovocie
|
126,36 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves/ projekt EÚ školské ovocie |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161768
|
nákup potravín pre šj
|
487,13 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71637247
|
nákup potravín pre šj
|
183,77 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16223
|
nákup potravín pre šj
|
915,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
146/2016
|
Výroba regálov do čitárne
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Miroslav Timko, Puškinova 6, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71635638
|
nákup potravín pre šj
|
505,18 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303893
|
nákup potravín pre šj
|
354,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160401
|
nákup potravín pre šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160392
|
nákup potravín pre šj
|
276,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
258/16
|
Kancelárske potreby
|
443,26 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
257/16
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 24.9. - 20.10.2016
|
545,34 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1610033
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
145/2016
|
Revízia únikových plynov v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
MeRa service s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160262
|
nákup potravín pre šj
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
02.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
144/2016
|
Gymnastické dresy
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
143/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
256/16
|
Revízia kotolne a plynových kotlov
|
715,58 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303834
|
nákup potravín pre šj
|
343,69 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116259630
|
nákup potravín pre šj
|
806,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
09.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161878
|
nákup potravín pre šj
|
13,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
142/2016
|
Pingpongové raketky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
141/2016
|
Náplň do vakov
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Tuli.sk, Bratislavská 97, Most pri Bratislave |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116258865
|
nákup potravín pre šj
|
47,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116258309
|
nákup potravín pre šj
|
159,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
255/16
|
Výmena dverového zámku a zástrčí
|
161,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
254/16
|
Inštalácia káblov v riaditeľni
|
26,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
K - Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
140/2016
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160382
|
nákup potravín pre šj
|
141,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
253/16
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
79,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
251/16
|
Prerezávka stromov
|
2 384,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Stromservis s.r.o., Partizánska 59, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303738
|
nákup potravín pre šj
|
424,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
250/16
|
Poistenie počítača
|
33,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Uniqa poisťovňa, Lazaretská 15, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
249/16
|
Hygienické potreby
|
194,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160317
|
nákup potravín pre šj
|
196,25 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116255433
|
nákup potravín pre šj
|
8,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
252/16
|
Preddavok el.energie/ XI.
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161636
|
nákup potravín pre šj
|
502,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116255436
|
nákup potravín pre šj
|
353,77 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
248/16
|
Servisný zásah elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71634087
|
nákup potravín pre šj
|
251,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
136/2016
|
Nerezový podstavec pod umývačku riadu
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
135/2016
|
Umývačka riadu
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
137/2016
|
Zmäkčovač vody automatický
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
139/2016
|
Maľovanie čitárne
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
247/16
|
Mobily 4.10.-3.11.2016
|
54,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
138/2016
|
Hygienické a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116253915
|
nákup potravín pre šj
|
578,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
14.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
246/16
|
Pracovná obuv
|
62,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
134/2016
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
244/16
|
Toaletný papier
|
14,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
245/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/ IX.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160373
|
nákup potravín pre šj
|
278,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303601
|
nákup potravín pre šj
|
260,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
132/2016
|
Oprava kódovaciehozariadenia a kamery
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
133/2016
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
242/16
|
Pracovné odevy
|
158,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
LS Pracovné odevy, Starosaská 5, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
243/16
|
Telefonický poplatok/ IX.
|
55,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116251560
|
nákup potravín pre šj
|
252,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
241/16
|
Školské potreby pre HN
|
332,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116250655
|
nákup potravín pre šj
|
304,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
240/16
|
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky
|
209,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Majster Centrum, Zimná 87, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
239/16
|
Overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
236/16
|
Údržbárske a montážne práce - riaditeľňa
|
482,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
237/16
|
Zakúpenie, demontáž a montáž bojlera
|
565,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
238/16
|
Zástavy na žrď
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
131/2016
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
235/16
|
Plyn/ X.
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160297
|
nákup potravín pre šj
|
251,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
130/2016
|
Zástavy na žrď
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Ing. Marián Slejzák, Za kaštieľom 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234/16
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 31.8. - 23.9.2016
|
418,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
128/2016
|
Revízia kotolne a plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Jozef Džubák - Tip Top, Podunajská 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
129/2016
|
Fraby a riedidlá
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
233/16
|
Odborná literatúra/ IX.
|
45,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
232/16
|
Náhradné diely do zmiešavača nápojov
|
25,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161505
|
nákup potravín pre šj
|
943,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
07.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71632755
|
nákup potravín pre šj
|
418,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
11.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303452
|
nákup potravín pre šj
|
256,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
228/16
|
Revízia elektrických spotrebičov v školskej kuchyni
|
346,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
126/2016
|
Revízia núdzového osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
229/16
|
Čistiace prostriedky
|
144,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
125/2016
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116247340
|
nákup potravín pre šj
|
79,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161762
|
nákup potravín pre šj
|
91,73 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
07.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
231/16
|
Služby technika požiarnej ochrany/ III.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230/16
|
Hygienické potreby
|
266,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
127/2016
|
Náhradné diely do zmiešavača nápojov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160352
|
nákup potravín pre šj
|
237,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
227/16
|
Pracovná obuv, pracovné oblečenie
|
32,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Mária Repaská, Odborárov 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160344
|
nákup potravín pre šj
|
151,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160335
|
nákup potravín pre šj
|
161,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
226/16
|
Odborná literatúra - Testovanie 9
|
39,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12 - 14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116246046
|
nákup potravín pre šj
|
378,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
225/16
|
Bezkontaktné žetóny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
224/16
|
Tonery a kancelársky materiál
|
517,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
124/2016
|
Tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 3, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
123/2016
|
Bezkontaktné žetóny
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160240
|
nákup potravín pre šj
|
123,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
122/2016
|
Školenie - poplatok
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
RVC Prešov, Námestie mieru 1, Prešov |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
121/2016
|
Tonery a kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223/16
|
Notebook/ č.44
|
462,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
120/2016
|
Zakúpenie, demontáž a montáž bojlera
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
119/2016
|
Zakúpenie notebooku/ č.44
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
118/2016
|
Prerezávka stromov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Stromservis s.r.o., Partizánska 59, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161715
|
nákup potravín pre šj
|
5,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16272
|
nákup potravín pre šj
|
420,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Vartovník |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1609024
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
BIO plus Spišský Hrušov |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71631074
|
nákup potravín pre šj
|
276,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116243883
|
nákup potravín pre šj
|
232,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
117/2016
|
školské pomôcky pre HN
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
116/2016
|
Oprava elektrického zámku
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303351
|
nákup potravín pre šj
|
604,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
Učebnice Prvouka pre 2. ročník
|
238,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
115/2016
|
Oprava vodovodnej batérie na č. 26
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220/16
|
Umývacia pena
|
178,27 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
221/16
|
Oprava osvetlenia v zborovni
|
197,87 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219/16
|
Príprava váhy na overenie do 6 kg
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Ing. F. Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161390
|
nákup potravín pre šj
|
503,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
71629756
|
nákup potravín pre šj
|
80,23 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
114/2016
|
Servis konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Protherm Profesional s.r.o., Dlhé Hony 4991, Poprad |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
217/16
|
Odborná literatúra/ IX.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218/16
|
Preddavok el.energie/ X.
|
670,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1162396001
|
nákup potravín pre šj
|
595,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
30.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216/16
|
Čistiace prostriedky
|
58,31 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
113/2016
|
Umývacia pena
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
112/2016
|
Overenie váhy do 6 kg
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
111/2016
|
Príprava váhy na overenie do 6 kg
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Ing. František Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 13, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303258
|
nákup potravín pre šj
|
369,41 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
108/2016
|
Revízia elektrospotrebičov v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
215/16
|
Mobily 4.9.-3.10.2016
|
54,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
110/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
Pracovná obuv, pracovné nohavice
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Pracovné odevy - Mária Repaská, Odborárov 51, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10160330
|
nákup potravín pre šj
|
181,59 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
|
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
106/2016
|
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Majster Centrum s.r.o., Zimná 87, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
107/2016
|
Revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Seteza s.r.o., J.C.Hronského 7, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
Revízia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Pavol tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116235907
|
nákup potravín pre šj
|
402,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
29.09.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
O nájme nebytového priestoru
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Viktor Pardeľ, Levočská 12, Spišská Nová Ves |
|
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
212/16
|
Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 9/16 - 8/17
|
231,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214/16
|
Spotrebný materiál
|
81,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213/16
|
Oprava tlačiarne - kancelária č.29
|
70,01 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160261
|
nákup potravín pre šj
|
229,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303135
|
nákup potravín pre šj
|
908,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116236449
|
nákup potravín pre šj
|
283,87 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116233944
|
nákup potravín pre šj
|
64,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
210/16
|
Telefonický poplatok/ VIII.
|
44,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
105/2016
|
Spotrebný materiál + oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016
|
Oprava osvetlenia v zborovni
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
Výmena poškodenej podlahy PVC v šk. jedálni
|
4 929,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Klement Sabol, Strojnícka 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207/16
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 21.7.-30.8.2016
|
446,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
206/16
|
Plyn/ IX.
|
383,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209/16
|
Školské potreby
|
33,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016
|
Pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
LS Pracovné odevy s.r.o., Starosaská 5, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
101/2016
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Ortokomplet s.r.o., B.Nemcovej 1130, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302965
|
nákup potravín pre šj
|
498,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Košice |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116231394
|
nákup potravín pre šj
|
425,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Bidvest-Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Kuchárová |
vedúca šj |
20.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
205/16
|
Oprava počítača - kancelária č.28
|
37,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 21, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
204/16
|
Stoličky a stoly do školskej jedálne
|
979,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Alex s.r.o., Hadovská 870, Komárno |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
203/16
|
Čistiace prostriedky
|
129,17 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
202/16
|
Kancelárske potreby
|
370,62 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
200/16
|
Obaly na triedne knihy
|
92,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Podtatran VK s.r.o., Podjavorinskej 24, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
98/2016
|
Pracovné učebnice "Prvouka" pre 2.ročník
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201/16
|
Jedálne kupóny
|
147,94 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2016
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
199/16
|
Poistenie majetok & efekt
|
580,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Uniqa poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2016
|
Zmenšenie plagátu
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
Parmas s.r.o., Fabiniho 23, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
197/16
|
Maľovanie priestorov v školskej jedálni
|
820,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
195/16
|
Služby IVES/ 9-2016 - 8-2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
IVES, Čsl .armády 20, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
196/16
|
Maľovanie kuchyne v školskej jedálni
|
358,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
198/16
|
Oprava podlahy v ŠJ - stavebné práce
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
Výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
Výmena poškodenej podlahovej krytiny v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Klement Sabol, Strojnícka 5, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Kamiko Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
Oprava počítača - kancelária č.28
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
Preddavok el. energie/ IX.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
193/16
|
Mobily/ 4.8.-3.9.2016
|
54,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
192/16
|
Elektrina - telocvičňa/ 1.6.-31.8.2016
|
542,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
Telefonický poplatok/ VII.
|
44,51 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
Čistiace prostriedky
|
36,86 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
Odborné posúdenie drevín
|
289,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Dávid Hovanec, 1.máje 125, Velké Bílovice - ČR |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
Čistiace prostriedky
|
362,71 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
187/16
|
Plyn/ VIII.
|
184,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
Oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Jozef Kravec, Medza 10, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
Obaly na triedne knihy
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Podtatran VK s.r.o., Podjavorinskej 24, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
Výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
186/16
|
Vodné a stočné + zrážková voda/ 1.7. - 20.7.
|
231,30 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
185/16
|
Pečiatka
|
35,35 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
182/16
|
Preddavok el. energie/ VIII. + vyúčtovanie
|
1380.00+164.93 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
183/16
|
Mobil 8.6. - 7.7. / ŠJ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
184/16
|
Oprava podlahy - materiál
|
2 450,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
181/16
|
Údržbárske a opravárenské práce
|
247,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
180/16
|
Mobily 4.7. - 3.8.
|
105,27 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
177/16
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/ 2. polrok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
176/16
|
Telefonický polatok/ VI.
|
66,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
175/16
|
Revízia šikmej schodiskej plošiny
|
94,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Liftex, Exnárova 6, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
Vodné a stočné + zrážková voda/ 31.5. - 30.6.
|
601,54 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
173/16
|
Montáž plávajúcej podlahy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/ VI.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
170/16
|
Farby
|
112,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Ján Zalibera, Ľ. Podjavorinskej 49, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
Plyn/ VII.
|
184,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
Oprava hadice pri umývačke riadu
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
Dendrologické posudky stromov
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Sarahs - David Hovanec, M.Kudeříkové 1575, Benešov |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
Tretry
|
199,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
Učebnice ruského jazyka
|
379,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Kníhkupectvo Alter ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160265
|
nákup potravín pre šj
|
138,14 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16225
|
nákup potravín pre šj
|
1 164,95 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160269
|
nákup potravín pre šj
|
104,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
Kancelársky materiál
|
196,06 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
Peračníky
|
236,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Pro Grup s.r.o., Duklianska 29, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
Revízia plošiny
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Liftex, Exnerova 6, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
Učebnice ruského jazyka
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Kníhkupectvo Alter ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
Odborná literatúra
|
84,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160203
|
nákup potravín pre šj
|
66,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
Reklamné predmety
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Progrup s.r.o., Duklianska 29, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
Oprava podlahy v ŠJ - havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
Oprava kopírovacích strojov
|
218,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71622187
|
nákup potravín pre šj
|
180,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116194079
|
nákup potravín pre šj
|
850,56 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva projekt EÚ školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
Mgr.Silvia Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
ASC Agenga komplet 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
ASC, Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
Čistiace prostriedky
|
71,62 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116192460
|
nákup potravín pre šj
|
74,14 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
Utierky Reflex
|
85,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
Miva Market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160254
|
nákup potravín pre šj
|
404,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
Tlačivá
|
185,82 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
Služby technika požiarnej ochrany
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Mgr. Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
Zakúpenie programu na šk. rok 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
ASC s.r.o., Námestie slobody 11, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
Mobil - ŠJ/ V.
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Silvia Bartošová |
RŠ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302495
|
nákup potravín pre šj
|
501,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71620920
|
nákup potravín pre šj
|
216,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Orange zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Silvia Bartošová |
riad. školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Orange zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Silvia Bartošová |
riad. školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
Utierky do umyvárne ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
Oprava kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
Údržba kosačky
|
26,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
Maľovanie školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
Maľovanie kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
Telefóny
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Orange - dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Silvia Bartošová |
riad. školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161003
|
nákup potravín pre šj
|
1 006,88 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
Učebné pomôcky - dopravná výchova
|
610,47 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
E.N.E.S. s.r.o., Pionierska ul. 31, Šaľa |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160242
|
nákup potravín pre šj
|
117,57 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
Knihy pre 1.stupeň do knižnice
|
112,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16, 150/16, 151/16
|
Mobil - RŠ/ 4.6. - 3.7.2016
|
40,75 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
Preddavok/ VII. + vyúčtovanie el. energie/V.
|
1 537,21 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
Likvidácia preliezok a terénne úpravy
|
1 674,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Raj SK s.r.o., Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302419
|
nákup potravín pre šj
|
333,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160197
|
nákup potravín pre šj
|
322,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Farlaz - Ján Zalibera, Odborárov 41, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
Maľovanie kancelárie č. 28
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
Ochrana objektu/ VI.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Policajný zbor SR, Elektrárenská 1, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
Učebnice AJ
|
803,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Kníhkupectvo Alter ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
Kladenie plávajúcej podlahy
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
Knihy pre 1.stupeň - knižnica
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
SNP - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
Telefonický poplatok/ V.
|
52,21 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
Autobusová preprava - škola v prírode
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
K@K Bus s.r.o., Prešovská 68, Spišské Podhradie |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
Pracovné zošity
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
Pracovné zošity SVP
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
Vodné - stočné + zrážková voda/ 27.4. - 30.5.2016
|
710,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/ V.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
Knihy z AJ
|
27,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Elena Martinčoková, Borievková 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116181907
|
nákup potravín pre šj
|
34,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
Likvidácia preliezok a terénne úpravy
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Raj SK s.r.o., Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
Záložný disk
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116181082
|
nákup potravín pre šj
|
333,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
Plyn/ VI.
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302316
|
nákup potravín pre šj
|
354,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
Knihy z AJ
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Kníhkupectvo Anel, Hlavná 83, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201605044
|
nákup potravín pre šj
|
486,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160950
|
nákup potravín pre šj
|
23,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160888
|
nákup potravín pre šj
|
1 072,17 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160232
|
nákup potravín pre šj
|
255,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160217
|
nákup potravín pre šj
|
116,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160971
|
projekt EU školské ovocie
|
83,13 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
31.05.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
H.Kuchárová |
vedúca šj |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
Kancelársky nábytok
|
560,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
Stoly a stoličky do šk. jedálne
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská cesta 870, Komárno |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71619404
|
nákup potravín pre šj
|
220,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
Kancelársky materiál a tonery
|
507,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1605022
|
nákup potravín pre šj
|
58,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16179
|
nákup potravín pre šj
|
812,41 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16/A
|
Predplatné 2016 "Verejná správa"
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116177663
|
nákup potravín pre šj
|
302,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71617943
|
nákup potravín pre šj
|
311,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160148
|
nákup potravín pre šj
|
138,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116176908
|
nákup potravín pre šj
|
270,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
Diaľkový ovládač
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
K-Corp s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
Hygienické potreby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160201
|
nákup potravín pre šj
|
294,36 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
Nerezová termoska 20 l
|
282,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302118
|
nákup potravín pre šj
|
533,81 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116173139
|
nákup potravín pre šj
|
640,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
Škola v prírode 1.stupeň
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Detská rekreácia - Drahoslava Juhásová, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
Kancelársky nábytok č. 27
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
Plexi zásobník
|
13,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Progrup s.r.o., Duklianska 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
Čistiace prostriedky
|
125,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116172368
|
nákup potravín pre šj
|
250,69 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
Pracovný stôl
|
214,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Nábytok Dana Kernová, Medza 8, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
Učebnice z AJ
|
814,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Kníhkupectvo Alter Ego, Hlavné námestie 3, Kežmarok |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160195
|
nákup potravín pre šj
|
163,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71616424
|
nákup potravín pre šj
|
386,95 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
Nerezová termoska 20l
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
Dievčenské tretry
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
Výroba plexi zásobníka
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Progrup s.r.o., Duklianska 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302484
|
nákup potravín pre šj
|
98,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302022
|
nákup potravín pre šj
|
588,95 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Oprava pripojenia na č.26
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Výmena skla
|
22,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
Vyúčtovanie elekt. energie/ IV. + preddavok VI.
|
1 440,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
VSE a.s, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
Mobil ŠJ/ IV.
|
10,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
Oprava strechy nad šatňami
|
981,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Ing. Martin Bartko, Rybničná 20, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
Skartácia dokumentov
|
19,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Green Wave Recycling s.r.o., Ďurkova 9, Nitra |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Oprava škrabky
|
159,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160162
|
nákup potravín pre šj
|
264,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160797
|
nákup potravín pre šj
|
612,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116168173
|
nákup potravín pre šj
|
292,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
Mobil - RŠ/ 4.5. - 3.6.2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
Mobil - RŠ/ 4.5. - 3.6.2016
|
10,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
Hygienické potreby
|
122,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/ IV.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
Mobil - RŠ/ 4.5. - 3.6.2016
|
18,41 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
Deratizácia v objekte školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
František Plencner, Elektrárenska 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
Zapojenie LAN siete
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160185
|
nákup potravín pre šj
|
232,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
Učebné pomôcky
|
198,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Didactive.sk, Bancíkovej 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301897
|
nákup potravín pre šj
|
283,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116164984
|
nákup potravín pre šj
|
398,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
173,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
Pomôcky - dopravná výchova
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
E.N.E.S. s.r.o., Pionierská 307, Šaľa |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Oprava sklenenej výplne
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
Telefonický poplatok/ V.
|
63,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116164186
|
nákup potravín pre šj
|
204,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
Ochrana objektu/ V.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
PZ SR, Elekrárenská 1, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
Elektr. energia/ V.
|
542,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116163269
|
nákup potravín pre šj
|
190,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
Ročný prístup k portálu Verejná správa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301831
|
nákup potravín pre šj
|
118,37 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Pracovný stôl
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Nábytok Dana Kernová, Medza 8, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
Materiál na údržbu
|
167,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
Komunálny odpad/ I. splátka
|
1 613,04 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Mesto SNV, Radničné námestie 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
Plyn/V.
|
474,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
107/16
|
Vodné-stočné + zrážková voda/ 25.3. - 26.4.2016
|
530,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301761
|
nákup potravín pre šj
|
261,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
František Plencner, Elektrárenská 7,Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Didactive.sk, Bancíkovej 1/A, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160696
|
nákup potravín pre šj
|
640,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16156
|
nákup potravín pre šj
|
545,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160753
|
projekt EU školské ovocie
|
124,38 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
29.04.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71614982
|
nákup potravín pre šj
|
258,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116160057
|
nákup potravín pre šj
|
259,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160164
|
nákup potravín pre šj
|
137,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116159595
|
nákup potravín pre šj
|
203,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201604036
|
nákup potravín pre šj
|
102,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
Čistiace prostriedky
|
310,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
Kancelárske potreby
|
185,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116158378
|
nákup potravín pre šj
|
23,32 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
Preprava autobusom
|
508,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
BaconBus s.r.o., Zelená 1, Spišský Štvrtok |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
Tlačivá ŠEVT
|
155,15 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10160158
|
nákup potravín pre šj
|
126,85 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71613503
|
nákup potravín pre šj
|
334,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160136
|
nákup potravín pre šj
|
128,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301651
|
nákup potravín pre šj
|
414,21 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160129
|
nákup potravín pre šj
|
131,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
Čistiace prostriedky
|
102,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
Oprava varného kotla
|
54,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
Odborná literatúra - Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116156086
|
nákup potravín pre šj
|
238,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Bidvest, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160667
|
nákup potravín pre šj
|
103,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
259,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrhov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
Čistenie plynových kotlov
|
323,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Ľubomír Sobinovský, J.Francisciho 20, Levoča |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
Poplatok - odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Soft - GL s.r.o., Belehradská 1, Košice |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
Darčeky ku dňu učiteľov - USB kľúče
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Ján Grajzeľ, Čordáková 32, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10160151
|
nákup potravín pre šj
|
213,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
Poistenie zamestnancov
|
73,08 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Allianz, Dostojevského rad 4, Bratislava |
ZŠ - Sociálny fond |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
Odborná literatúra - Zákony v školskej praxi
|
46,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
Odborná literatúra - Testovanie 9 r.
|
39,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
Výroba kľúčov
|
44,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Výroba kľúčov a záhradkár, Štefánikovo námestie 21, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1604009
|
nákup potravín pre šj
|
58,08 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrhov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
Mobil - RŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
Mobil - RŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
Mobil - RŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
Vyúčtovanie el.energie/III. + preddavok/V.
|
1 578,98 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116151945
|
nákup potravín pre šj
|
519,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71611956
|
nákup potravín pre šj
|
278,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160603
|
nákup potravín pre šj
|
1 057,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
Výroba kľúčov
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Záhradkárske potreby, Štefánikovo námestie 21, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301525
|
nákup potravín pre šj
|
442,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
Mobil - ŠJ
|
10,87 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16
|
Učebnice AJ
|
814,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Kníhkupectvo Alterego, Hlavné námestie 3, Kežmarok |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116150437
|
nákup potravín pre šj
|
102,31 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160097
|
nákup potravín pre šj
|
131,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10160138
|
nákup potravín pre šj
|
130,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Oprava interaktívnych tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Oprava škrabky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
KING FRUITS 100% prírodná koncentrovaná šťava
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
BTB Slovakia s.r.o., Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
Heidi Kuchárová |
vedúca šj |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Inštalácia interaktívnej tabule
|
94,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
Poplatok za telefón/III.
|
57,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
Demontáž a montáž tabúľ
|
277,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301452
|
nákup potravín pre šj
|
335,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116148115
|
nákup potravín pre šj
|
237,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116146457
|
nákup potravín pre šj
|
27,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
Vodné-stočné + zrážková voda /27.2. - 24.3.2016
|
615,92 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16
|
Revízia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Pavol Tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
Kancelárske potreby
|
214,31 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
Plyn/III.
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301346
|
nákup potravín pre šj
|
408,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116143736
|
nákup potravín pre šj
|
645,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
Hygienické potreby
|
160,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10160129
|
nákup potravín pre šj
|
116,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160529
|
nákup potravín pre šj
|
63,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
Demontáž a montáž obkladu - vstupná chodba školy
|
991,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71610806
|
nákup potravín pre šj
|
166,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201603022
|
nákup potravín pre šj
|
319,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160501
|
projekt EU školské ovocie
|
115,96 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
31.03.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160553
|
nákup potravín pre šj
|
520,42 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
1. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Oprava ventilov vo varnici
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
Maliarske a natieračské práce - vstupná chodba školy
|
898,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Zmäkčenie vody v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Ošetrenie stromov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Neuwirth, Oddelenie komunálneho odpadu, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160116
|
nákup potravín pre šj
|
183,92 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116142339
|
nákup potravín pre šj
|
362,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
Čistiace prostriedky
|
122,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16098
|
nákup potravín pre šj
|
835,48 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301266
|
nákup potravín pre šj
|
249,13 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71609496
|
nákup potravín pre šj
|
264,44 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
Oprava elektroZŠ
|
438,08 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160110
|
nákup potravín pre šj
|
173,82 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1603018
|
nákup potravín pre šj
|
43,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160082
|
nákup potravín pre šj
|
138,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116138765
|
nákup potravín pre šj
|
167,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
Čistenie kanalizácie
|
109,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16
|
Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
Zdravotný materiál do lekárničky
|
77,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Chamomila, Moravská 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Zakúpenie učebníc z AJ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Alterego kníhkupectvo, Hlavné námestie 3, Kežmarok |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116137842
|
nákup potravín pre šj
|
119,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Údržba kosačky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Agro - Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Vymaľovanie vestibulu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Doprava do školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Imrich Kicko, Prešovská 68, Spišské Podhradie |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160098
|
nákup potravín pre šj
|
487,15 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71608186
|
nákup potravín pre šj
|
414,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
Účtovné súvzťažnosti r. 2016
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
RVC - ZO, Hlavná 67, Štrba |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
Preddavok elekt. energie /február
|
1 402,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Pavol Tatarko, Tajovského 2, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Darčeky ku dňu učiteľov - USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Ján Grajzeľ, Čordáková 32, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Prečistenie kanalizácie - TV
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160402
|
nákup potravín pre šj
|
933,66 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16
|
Farebná rozlišovačka XL
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Prešport, Zimná 54, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
Čistiace prostriedky
|
343,69 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
Mobil - RŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
Mobil - RŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
Mobil - RŠ
|
10,19 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
Mobil - ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
Služby technickej požiarnej ochrany
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
Revízia elektro ZŠ
|
997,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116133925
|
nákup potravín pre šj
|
879,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301119
|
nákup potravín pre šj
|
292,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Doplnenie lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Lekáreň, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/II.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
233,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
Revízia plynovej kotolne
|
198,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Peter Darvaši, Dubová 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160084
|
nákup potravín pre šj
|
181,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
Stravovacie žetóny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
JIS - SK s.r.o., Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
Sprcha k umývačke riadu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
Poplatok za telefón/ II.
|
46,63 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Elektrorevízia školy
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
Školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Miva Market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
Umývacia pena
|
178,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300989
|
nákup potravín pre šj
|
568,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
Hygienické potreby
|
266,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
Vodné - stočné + zrážková voda/22.1. - 26.2.2016
|
667,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116128987
|
nákup potravín pre šj
|
6,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
Autobusová preprava - lyžiarsky výcvik
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Eurobus a.s., Staničné námestie 9,Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16
|
Plyn/ III.
|
2 263,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
Odborná literatúra - Kultúra slova
|
8,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Matica slovenská, P. Mudroňa 1, Martin |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160344
|
projekt EU školské ovocie
|
66,86 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
29.02.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160324
|
nákup potravín pre šj
|
39,88 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116127408
|
nákup potravín pre šj
|
296,93 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
Kancelársky materiál
|
125,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160331
|
nákup potravín pre šj
|
425,26 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
Skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 917,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Skicentrum Strednica, Ždiar |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160080
|
nákup potravín pre šj
|
245,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71606736
|
nákup potravín pre šj
|
237,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
Odborná literatúra - Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
Odborná literatúra - Zákon školskej praxi
|
51,85 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300864
|
nákup potravín pre šj
|
591,82 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116126715
|
nákup potravín pre šj
|
162,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16057
|
nákup potravín pre šj
|
644,23 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Oprava strechy nad telocvičňou
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Ing. Martin Bartko, Rybničná 20, Novoveská Huta |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Inštalácia IT tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Stravovacie žetóny
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
JIS - SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Sprcha k umývačke riadu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71605618
|
nákup potravín pre šj
|
41,55 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Výroba lavičiek
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160041
|
nákup potravín pre šj
|
82,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
Oprava elektro - odstránenie nedostatkov
|
198,58 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Demontáž a montáž tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Správcovská firma s.r.o., Letná 41, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Elektrorevízia školy a plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Peter Darvaši, Dubová 7, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160255
|
nákup potravín pre šj
|
873,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
Mobil - ŠJ
|
10,87 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
Účtovníctvo Ropo a obcí/ 2016
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
Zabezpečenie pracov. zdravotnej služby/ 1.polrok 2016
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Medison s.r.o., Obchodná 16, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116122406
|
nákup potravín pre šj
|
444,86 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160051
|
nákup potravín pre šj
|
253,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71604304
|
nákup potravín pre šj
|
307,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
Čistiace prostriedky
|
94,91 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
Športový deň - bowling
|
153,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Emkob s.r.o., Tkáčska 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ - sociálny fond |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
Športový deň - občerstvenie
|
85,93 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Daniela Chovančíková, Kollárová 8, SNV |
ZŠ - Sociálny fond |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Športové aktivity zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Bowling centrum, Lipová 20, Spišská Nová Ves |
ZŠ- Sociálny fond |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Skicentrum Strednica a.s., Ždiar |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Autobusová doprava na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Eurobus a.s., Staničné námestie 9, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
Mobil - RŠ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
Mobil - RŠ
|
11,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
Elektr. energia - telocvičňa/1.1. - 29.2. 2016
|
542,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
Mobil - RŠ
|
11,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
Poplatok za telefón/I.
|
46,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
Ochrana objektu/II.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
PZ SR, Elekrárenská 1, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
Oprava vchodových dverí
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Odborná literatúra - Účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Oprava vestibulu - obklady vo vchode
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Výroba nábytku - č.36
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
Revízia elektr. zariadení v kuchyni
|
311,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
Oprava bojlera
|
69,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Služby za lyžiarsky kurz
|
5 880,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160044
|
nákup potravín pre šj
|
112,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Revízia elektrozariadení - odstránenie nedostatkov
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300657
|
nákup potravín pre šj
|
520,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116116242
|
nákup potravín pre šj
|
376,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/ I.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
530603266
|
nákup potravín pre šj
|
327,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
INMEDIA - tropico Zvolen, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
Plyn/ II.2016
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300529
|
nákup potravín pre šj
|
386,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116113313
|
nákup potravín pre šj
|
491,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71602815
|
nákup potravín pre šj
|
198,24 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16009
|
nákup potravín pre šj
|
641,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160116
|
nákup potravín pre šj
|
625,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160138
|
projekt EU školské ovocie
|
99,90 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
29.01.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves EÚ školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160030
|
nákup potravín pre šj
|
241,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160110
|
nákup potravín pre šj
|
26,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
Čistiace prostriedky
|
125,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
Vodné - stočné + zráž. voda/17.12.-21.1.
|
639,78 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
Kancelársky materiál
|
149,82 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116111971
|
nákup potravín pre šj
|
271,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
Predplatné časopisu "Naša škola 2016"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
Predplatné časopisu "Škola 2016"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
Jurisdat, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160005
|
nákup potravín pre šj
|
100,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160015
|
nákup potravín pre šj
|
132,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71601443
|
nákup potravín pre šj
|
715,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
Čistiace prostriedky
|
111,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Bidvest s.r.o., Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Odborná literatúra - Naša škola 2016
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Pamiko s.r.o., Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10160004
|
nákup potravín pre šj
|
392,96 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1601014
|
nákup potravín pre šj
|
43,56 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116108862
|
nákup potravín pre šj
|
276,35 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160066
|
nákup potravín pre šj
|
88,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
Vodné - stočné + zráž. voda/ XII. 2015
|
535,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300390
|
nákup potravín pre šj
|
616,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
Vema - nová verzia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
Údržbárske a stavebné práce
|
234,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116107347
|
nákup potravín pre šj
|
488,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
Elektro práce - telocvičňa
|
363,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Oprava bojlera
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Odborná literatúra - Škola 2016
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
JurisDat, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
Jedálne kupóny
|
1 035,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300265
|
nákup potravín pre šj
|
460,15 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160058
|
nákup potravín pre šj
|
419,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
Preddavok el. energie/II.
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
Servisný zásah PTV
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Mobil - ŠJ
|
10,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
Plavecký výcvik
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
Mobil - RŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
Vývoz kuchynského odpadu/XII.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Brantner |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
Mobil - RŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116105094
|
nákup potravín pre šj
|
423,73 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
Plyn/I.
|
2 477,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
Mobil - RŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Oprava kamier
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
O nájme nebytového priestoru
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Viktor Pardeľ, Levočská 12, Spišská Nová Ves |
|
S. Bartošová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116101182
|
nákup potravín pre šj
|
495,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300037
|
nákup potravín pre šj
|
395,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
Poplatok za telefón/XII.
|
47,95 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Ajfa + Avis, Klemensova 34, Žilina |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
4. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
163/2015
|
Papier xerox
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
339/15
|
Kancelársky nábytok
|
430,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
164/2015
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
335/15
|
Materiál na údržbu
|
137,35 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
336/15
|
Kancelársky materiál
|
158,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
338/15
|
Skrinky do tried
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
162/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
340/15
|
Čistiace prostriedky
|
101,76 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
337/15
|
Papier xerox
|
295,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20152408
|
nákup potravín pre šj
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
71545635
|
nákup potravín pre šj
|
180,13 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151804
|
nákup potravín pre šj
|
143,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
334/15
|
Digestor
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Libor Fictum, Zimná 47, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
333/15
|
Počítače - 4 ks
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
332/15
|
Počítač + tablet
|
656,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
330/15
|
Odborná literatúra/XI.
|
48,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Raabe s.r.o., Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115263703
|
nákup potravín pre šj
|
175,67 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15420
|
nákup potravín pre šj
|
1 295,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20152355
|
nákup potravín pre šj
|
36,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150424
|
nákup potravín pre šj
|
100,61 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
331/15
|
Učebné pomôcky - farebné piesky
|
950,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Color Sand, Smreková 1, Žilina |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115254618
|
nákup potravín pre šj
|
184,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
320/15
|
Koberec
|
32,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
B-komplet s.r.o., Boženy Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
319/15
|
Mobil ŠJ/8.11. - 7.12.
|
10,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
323/15
|
Umývadlá
|
132,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Brahama s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
321/15
|
Vodné-stočné + zrážková voda
|
555,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
322/15
|
Učebnice cudzích jazykov
|
218,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Ad Rem, Mánesovo námestie 6, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
324/15
|
Počítače - sociálne znevýhodnení
|
1 683,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
325/15
|
Revízia plynového kotla
|
486,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Gasservis - Igor Oravec, Straková 3, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
326/15
|
Učebnice/Nemecko - slovenský slovník
|
55,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Martinus, M.R. Štefánika 58, Martin |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
328/15
|
Oprava stupačkových rozvodov
|
796,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
329/15
|
Tlačivá
|
61,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Ševt a.s., Cementárenska 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
327/15
|
Učebnice - AJ
|
17,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Infoa s.r.o., Komenského 59, Skalica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150407
|
nákup potravín pre šj
|
291,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150330
|
nákup potravín pre šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115262385
|
nákup potravín pre šj
|
147,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151755
|
nákup potravín pre šj
|
629,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151756
|
projekt EU školské ovocie
|
161,94 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
16.12.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
71544287
|
nákup potravín pre šj
|
425,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
315/15
|
Výučbový softvér
|
310,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
310/15
|
Hygienické potreby
|
266,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
314/15
|
Oprava plastovej steny
|
1 188,41 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
318/15
|
Odborná literatúra - Škola a stravovanie r.2016
|
98,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Raabe s.r.o., Heydukova 12, Bratislava |
ŠJ |
H. Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
317/15
|
Vyúčtovanie el. energie/XI. + preddavok/I.
|
2 099.55 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
316/15
|
Učebné pomôcky - náboženstvo
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Diecézny katechetický úrad, Levočská 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
311/15
|
Drobný inventár do ŠJ
|
343,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
312/15
|
Tablety
|
1 159,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
313/15
|
Materiál k výpočtovej technike
|
47,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
160/2015
|
Digestor
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Libor Fictum, Zimná 47, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
161/2015
|
Nákup PC
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
308/15
|
Učebné pomôcky - výučbové obrazy
|
927,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
309/15
|
Služby technickej požiarnej ochrany/IV.2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Ambróz Koňak, Za Hornádom 2, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M. Pitoňáková |
zástupkyňa |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
149/2015
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
150/2015
|
Inventár do ŠJ - poháre
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
151/2015
|
Pieskové farby
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Kabzan, Žilina |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
153/2015
|
Obrazy, knihy
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Diecézny katechetický úrad, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
154/2015
|
Knihy AJ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Kníhkupectvo, OC Madaras, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
159/2015
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Gasservis - Igor Oravec, Straková 3, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
152/2015
|
Oprava stupačiek
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
157/2015
|
Tablety
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
156/2015
|
Oprava obkladu č.36
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
155/2015
|
Nákup PC
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
158/2015
|
Oprava plastovej steny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
305/15
|
Korkové vitríny
|
988,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
My Dva Slovakia s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115259984
|
nákup potravín pre šj
|
68,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
301/15
|
Papier
|
99,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Slovenská knižnica, Štúrova 36, Levoča |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
302/15
|
Mobil RŠ/4.12. - 3.1.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
303/15
|
Mobil RŠ/4.12. - 3.1.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
304/15
|
Mobil RŠ/4.12. - 3.1.
|
10,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
306/15
|
Materiál do ŠkD
|
599,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
307/15
|
Hračky do ŠkD
|
528,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Dráčik, Gajova 13, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
300/15
|
Učebné pomôcky - SJ
|
17,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Taktik vydavateľstvo, P.O.BOX 100, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
146/2015
|
Knihy AJ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Alterego kníhkupectvo, Kežmarok |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
147/2015
|
Knihy a slovníky AJ, NJ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Kníhkupectvo, OC Madaras, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
148/2015
|
Knihy JR
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
www.preskoly.sk |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
299/15/B
|
Poplatok za telefón
|
56,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
145/2015
|
Umývadla
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Brahama, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
299/15
|
Odborná literatúra - Manažment školy 2016
|
68,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
297/15
|
Ochrana objektu/XII.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
PZ SR, Elekrárenská 1, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
298/15
|
Odborná literatúra - Právny kuriér 2016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115257871
|
nákup potravín pre šj
|
357,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
144/2015
|
Učebné pomôcky - výučbové obrazy
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
293/15
|
Kolobežky
|
1 156,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Insportline, Električná 6471, Trenčín |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
295/15
|
Tabule keramické
|
1 012.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
296/15
|
Školské stoličky Eso
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
294/15
|
Učebné pomôcky - CD Na ceste pozor
|
27,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Terra grata n.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
292/15
|
Učebné pomôcky - SJ, VV
|
434,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150396
|
nákup potravín pre šj
|
393,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
141/2015
|
Koberec
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Bečarik, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
142/2015
|
Učebné pomôcky - kab. 3.-4.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Terra grata n.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
143/2015
|
Kolobežky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Insportline, Električná 6471, Trenčín |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501305309
|
nákup potravín pre šj
|
247,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
ATC Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
291/15
|
Vývoz kuchynského odpadu/XI.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
290/15
|
Učebné pomôcky - CD 1.stupeň
|
92,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Pavelčákovci, s.r.o., Ludmanská 3, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
136/2015
|
Stoličky ESO č. 4 trieda
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
137/2015
|
Biele magnetické tabule 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
138/2015
|
Korkové vitrínky
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
My Dva Slovakia s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
288/15
|
Čistiace prostriedky
|
156,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
287/15
|
Pracovná stolička
|
79,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
286/15
|
Učebné pomôcky - TV
|
1 199,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Presport s.r.o., Ľaliová 1, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
140/2015
|
Kancelársky nábytok č.27 + skrinky č.58
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
139/2015
|
Výroba lavičiek
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
289/15
|
Oprava el. kotla
|
148,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115255560
|
nákup potravín pre šj
|
511,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
135/2015
|
Učebné pomôcky - kab. 1.-2.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
134/2015
|
Mapy - kabinet GEO
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
133/2015
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
132/2015
|
Materiál na údržbu - školník
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
285/15
|
Plyn/XII.
|
3 235,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
284/15
|
Kancelársky materiál
|
174,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo námestie 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
128/2015
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Dráčik, Mlynská ul.39, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
129/2015
|
Spotrebný materiál - ŠK
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
130/2015
|
Učebné pomôcky - JS
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Taktik vydavateľstvo, P.O.BOX 100, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
131/2015
|
Učebné pomôcky - Vv, JS
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
127/2015
|
Kancelárska stolička
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
125/2015
|
Oprava kotlov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
126/2015
|
Tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Villa Market,Chrapčiakova 1, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15372
|
nákup potravín pre šj
|
423,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201511077
|
nákup potravín pre šj
|
34,13 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20152200
|
nákup potravín pre šj
|
40,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150102955
|
nákup potravín pre šj
|
439,30 |
s DPH |
120/2015
|
|
30.11.2015 |
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
Heidi Kuchárová |
vedúca šj |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150307
|
nákup potravín pre šj
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151641
|
projekt EU školské ovocie
|
237,82 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
30.11.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151667
|
nákup potravín pre šj
|
892,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115252702
|
nákup potravín pre šj
|
301,69 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150390
|
nákup potravín pre šj
|
191,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
71542879
|
nákup potravín pre šj
|
316,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
282/15
|
Odborná literatúra/XI.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
71541614
|
nákup potravín pre šj
|
305,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
283/15
|
Poistenie majetku 1.2.2015 - 1.2.2016
|
168,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Mesto SNV, Radničné námestie 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15370
|
nákup potravín pre šj
|
800,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
280/15
|
Oprava tex. roletky
|
65,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Jozef Kravec, Medza 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
281/15
|
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.10. 2015
|
1 824,86 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
278/15
|
Odborná literatúra- exkurzie, výlety
|
12,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115250303
|
nákup potravín pre šj
|
11,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1511028
|
nákup potravín pre šj
|
58,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150373
|
nákup potravín pre šj
|
309,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
279/15
|
Kontrola detektoru úniku plynu
|
109,62 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Mera Service s.r.o., Ľubochtianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
275/15
|
Virtuálna knižnica 2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Komenský s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
277/15
|
Kontrolné teplomery
|
169,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
ATC - JR s.r.o., Vsetínska cesta, Púchov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
274/15
|
Učebné pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
276/15
|
Oprava bojlera
|
97,79 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304977
|
nákup potravín pre šj
|
287,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10150370
|
nákup potravín pre šj
|
266,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115247991
|
nákup potravín pre šj
|
249,62 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
270/15
|
Kotol elektrický KE 150
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
271/15
|
Čistiace prostriedky
|
159,52 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
272/15
|
Oprava nábytku
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
273/15
|
Darčekové poukážky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
DM Drogérie, Na pántoch 18, Bratislava |
ZŠ/ZO OZ |
Mgr. Bartošová, Zahornadska |
RŠ, predseda OZ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
269/15
|
Učebné pomôcky - 5. ročník
|
177,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Akadémia Alexandra s.r.o., M.Dulu 48, Martin |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
71540114
|
nákup potravín pre šj
|
424,93 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151568
|
nákup potravín pre šj
|
756,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
266/15
|
Mobil ŠJ
|
10,97 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
267/15
|
Montáž interaktívnej tabule
|
109,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
K-Corp s.r.o., Radlinského 20, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
268/15
|
Vyúčtovanie el.energie/X. + preddavok/XI.
|
910.23+1530.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304859
|
nákup potravín pre šj
|
704,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115245027
|
nákup potravín pre šj
|
233,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
259/15
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
260/15
|
Elektr. energia - telocvičňa/1.9. - 30.11.2015
|
577,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
261/15
|
Oprava relax. segmentov
|
268,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Peter Krotký, Hurbanova 23, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115244237
|
nákup potravín pre šj
|
19,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
262/15
|
Oprava žalúzií
|
294,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Jozef Kravec, Medza 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
263,264,265/15
|
Mobily RŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
258/15
|
Oprava zmäkčovača vody
|
171,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
124/2015
|
Oprava nábytku
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
123/2015
|
Oprava bojlera
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
122/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Pedro, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
121/2015
|
Varný kotol
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
120/2015
|
Adventné kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
J@B, Šamorín, Vicenzy 2209 |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
257/15
|
Ochrana objektu/XI.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
PZ SR, Elekrárenská 1, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10150360
|
nákup potravín pre šj
|
130,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115242190
|
nákup potravín pre šj
|
144,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304743
|
nákup potravín pre šj
|
593,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
256/15
|
Učebné pomôcky - telocvičňa
|
232,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Prešport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
255/15
|
Oprava relax. segmentov
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Peter Krotký, Hurbanova 23, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
254/15
|
Poplatok za telefón/X.
|
48,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
253/15
|
Pracovné odevy, obuv
|
62,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Majster centrum, Zimná 87, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
252/15
|
Deratizácia
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Asanačná skupina DDD, Elektrárenska 7, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
250/15
|
Vnútorná kontrola plynového kotla
|
384,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Tip Top, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
251/15
|
Výmena tlakom.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Tip Top, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115240214
|
nákup potravín pre šj
|
121,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
246/15
|
Odborné učebnice
|
47,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
247/15
|
Vodné-stočné + zráž. voda 29.9. - 23.10.2015
|
553,61 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
248/15
|
Plyn/XI.
|
2 746,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
249/15
|
Kancelársky materiál
|
236,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
118/2015
|
Deratizácia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
František Plencner, Elektrárenská 7,Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
119/2015
|
Detektor úniku plynov
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Baloga, Mera Service, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151468
|
nákup potravín pre šj
|
636,18 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151500
|
projekt EU školské ovocie
|
105,00 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
30.10.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71538827
|
nákup potravín pre šj
|
370,91 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10150347
|
nákup potravín pre šj
|
264,82 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201510061
|
nákup potravín pre šj
|
196,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
245/15
|
Oprava svetla
|
96,41 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115239739
|
nákup potravín pre šj
|
282,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
530527427
|
nákup potravín pre šj
|
193,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
INMEDIA - tropico Zvolen, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510029
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
71537294
|
nákup potravín pre šj
|
401,93 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150269
|
nákup potravín pre šj
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15322
|
nákup potravín pre šj
|
760,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
244/15
|
Odborná literatúra - ŠvP
|
23,65 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Raabe, Heydukova 12, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
117/2015
|
Textilná nástenka
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Maquita s.r.o., Soľná 738, Nitrianske Pravno |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115234450
|
nákup potravín pre šj
|
191,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10150333
|
nákup potravín pre šj
|
226,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115233259
|
nákup potravín pre šj
|
133,08 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
242/15
|
Školské potreby - sociálne znevýhodnení žiaci
|
398,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Miva Market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
241/15
|
Učebné pomôcky - kab. 1.-2.
|
181,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Consulting, Herlianska 40, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
240/15
|
Učebné pomôcky - kab. 3.-4.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
239/15
|
Učebné pomôcky - kab. 3.-4.
|
592,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
243/15
|
Poistenie majetok 9.11.2015 - 9.11. 2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Uniqa poisťovňa,Lazaretská 15,Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
113/2015
|
Teplomer s kalibráciou
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
ATC, Košice |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
114/2015
|
Oprava svetla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
116/2015
|
Nákup reproduktorov
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Libor Fictum Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150328
|
nákup potravín pre šj
|
360,58 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
115/2015
|
Oprava myčky riadu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151902
|
nákup potravín pre šj
|
22,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
238/15
|
Odpad 2. splátka
|
1 178.76 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Mesto SNV, Radničné námestie 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
112/2015
|
Gymnastické dresy
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Prešport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71535749
|
nákup potravín pre šj
|
316,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304448
|
nákup potravín pre šj
|
421,12 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115231605
|
nákup potravín pre šj
|
141,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115231206
|
nákup potravín pre šj
|
379,49 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
237/2015
|
Period.revizia elektrospotr.
|
346,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Ing.Staroň,Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151357
|
nákup potravín pre šj
|
682,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
111/2015
|
Periodická revízia el.zariadenia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Ing. Štefan Staroň, Trieda 1. mája 26, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
Čalunenie a oprava relax.segmentov žiakov
|
208,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
P.Krotký, Hurbanova 23, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
-Vyučtov.el.en./IX., -Preddavok/XI.
|
967.09+1340.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
VSE Mlynská, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150318
|
nákup potravín pre šj
|
127,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
Mobil ŠJ/IX.
|
10,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom Bajkalská 28, BA |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
Vývoz a zneškod.odpadu ŠJ/IX.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
110/2015
|
Náhradné diely do PC
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Sisoft - Ivan Sejút, Letná 73, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
109/2015
|
Čalunenie a opr.relaxačných segmentov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
P.Krotký Hurbanova23, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
Pracovný odev a obuv/ZŠ
|
166,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Majster-Centrum, Zimná 87, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
228-230/2015
|
Mobil RŠ/X.
|
36,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, BA |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
231/2015
|
Materiál na údržbu
|
125,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Nezábudka Letná 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115228042
|
nákup potravín pre šj
|
415,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015
|
Kalibrácia váh/ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
F.Mlynarčík, Štúrovo nábr.13, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
Telef.poplatok/IX.
|
48,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, BA |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
Vod.-stoč./IX.
|
733,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
PVPS Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
Oprava tlačiarne
|
98,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
Rekondičný pobyt zam.školy/SF
|
468,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Rekr.zariadenie OZ PŠsV, Čingov |
ZŠ/ ZO OZ |
Mgr.Bartošová, Zahornadska |
RŠ, predseda OZ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
Ochrana objektu/X.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
PZ Elektrárenská, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
107/2015
|
Učebné pomôcky do kab. Tv
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Prešport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
108/2015
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
106/2015
|
Oprava vertikál. a horizontál.žalúzii
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Kravec Jozef, Medza 3444, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
Hasiace prístroje
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
A.Cmorejová, Nemešany 81 |
ZŠ |
M.Pitonáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
220/2015
|
Vysávač ručný
|
49,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Libor Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
103/2015
|
Revizia kuchyn.váh
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Mlynarčik, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
104/2015
|
Škol.potreby pre HN-soc.znevýhod.žiaci
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Miva, Mlynská 3, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
105/2015
|
Učebné pomôcky kab. 1.-2.
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Consulting, Herlianska 40, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
Prelep skiel na dverách
|
136,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
PROGRUP Duklianska 29, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
PC - HP PhoBook RŠ
|
735,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
SISOFT, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
Plyn/X.
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
SPP Mlynské Nivy 44, BA |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
Kancelársky materiál
|
195,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
DATAS, Štef.nám. 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
101/2015
|
Inštalácia interaktívnej tabule
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
K-CORP s.r.o., Ondirko SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
102/2015
|
Zakúpenie notebooku
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Sisoft, I.Sejut, Letná 73, SNV |
RŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
Hygienické potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, BB |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Služby požiarneho tech./III.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
A.Koňak, Za Hornádom, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
Odbor.lit./IX.
|
41,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
RAABE,Heydukova 12, BA |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
Čistiace prostr.
|
284,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
PEDRO-PLUS, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňákocá |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304132
|
nákup potravín pre šj
|
819,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
100/2015
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
Hygienické a čist.prostr. ŠJ
|
110,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Bidvest, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Pracovná obuv ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Ortokomplet, B.Nemcovej1130, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.Šj |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150292
|
nákup potravín pre šj
|
311,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150297
|
nákup potravín pre šj
|
423,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151304
|
nákup potravín pre šj
|
808,25 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151291
|
projekt EU školské ovocie
|
85,12 |
s DPH |
|
29.6.2015 kúpna zmluva
|
30.09.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o., Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115222282
|
nákup potravín pre šj
|
968,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71534206
|
nákup potravín pre šj
|
304,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
3. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151751
|
nákup potravín pre šj
|
13,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150229
|
nákup potravín pre šj
|
131,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Potraviny Kocúrová SNV |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15308
|
nákup potravín pre šj
|
1 243,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Vartovník Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o., Kremnička, BB |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
97/2015
|
Rekondičný pobyt zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Dubecký, Chata OZ PŠaV, Čingov |
ZŠ, ZO OZ |
Mgr.Bartošová, Zahornádska |
RŠ, predseda ZO OZ |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1509029
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
BIO plus s.r.o. Spišský Hrušov |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150284
|
nákup potravín pre šj
|
186,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71532676
|
nákup potravín pre šj
|
383,47 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115219515
|
nákup potravín pre šj
|
155,09 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Dezinsekcia objektu školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Elektro opr. zásuvky
|
118,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
Odstránenie nedostatkov revízie VTZ
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
TIP TOP Džubák, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
Oprava a osadenie tabule
|
217,37 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Odborná prehliadka nízkotlakej kotolne
|
281,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
TIP-TOP, J.Džubák, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
95/2015
|
Vnútorná prehliadka kotlov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
TIP TOP Džubák, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501303944
|
nákup potravín pre šj
|
425,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
96/2015
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
BIDVEST Piešťanská, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
Jedálenské kupóny
|
79,94 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER, Tomašiková 23, BA |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
Hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Cmorejová, Nemešany 81 |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151663
|
nákup potravín pre šj
|
36,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115217763
|
nákup potravín pre šj
|
185,38 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
90/2015
|
Ručný vysávač
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Libor Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Majster Centrum s.r.o., Zimná 87, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2015
|
Jedálenské kupóny
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Le Cheque, Tomášiková 23, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
Strav.žetóny ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
JIS, Hollého 8 Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Údržba a elektromontážne práce
|
539,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Ing.Staroň,Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
Mobil/VIII./ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, BA |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2015
|
Elektro oprava
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr. 1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
O nájme nebytového priestoru Z.č.116/1990Zb.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
ThDr. Viktor Pardeľ, Levočská 12, Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
71531427
|
nákup potravín pre šj
|
264,43 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
TAMI Kežmarok mliekáreň |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Kominárske práce-revízia
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Kominarske služby, Tatarko |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501303790
|
nákup potravín pre šj
|
508,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
Likvidácia ôs
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
Revízia VTZ v plyn.kotolni
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
TIP TOP, Džubák, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňíková |
zástup. |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
Verzie VEMA 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
VEMA s.r.o., Prievozská14, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2015
|
Stravovacie žetóny
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
JIS-SK s.r.o.,J.Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10150277
|
nákup potravín pre šj
|
232,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151182
|
nákup potravín pre šj
|
733,23 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115214400
|
nákup potravín pre šj
|
327,02 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
Mobil RŠ/4.9-3.10.2015
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
Mobil RŠ/4.9-3.10.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
Mobil RŠ/4.9-3.10.2015
|
10,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
Údržbárske a stavebné práce
|
534,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
Právo na akt.verzie 9/15-8/16
|
206,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Vema s.r.o. Prievozská 14 Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
Vyúčt.elektr.+predd.elektr./X2015
|
620,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115213747
|
nákup potravín pre šj
|
144,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
194/15
|
pracovný odev
|
125,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
LS-Pracovné odevy s.r.o.,Starosaská 5, SNV |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
Poplatky za telefón
|
41,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
192/15
|
Testovanie 9.r. 7Doplnok
|
84,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Raabe Heydukova Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Toaletný papier
|
183,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. Kremnička 3 BB |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
O nájme nebytového priestoru Z.č.116/1990Zb.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Pavol Neuvirt, Krčméryho 2318/4, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
Elektromontáž.práce v byte školníka a školy
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
Oprava školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr. 2413, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňková |
zástup. |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
Farby
|
70,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Farlaz,Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115210947
|
nákup potravín pre šj
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Servisný zásah zabezp.signal.
|
204,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Noves-Invent,Bandžuch,Kamenárska 5,SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
Skrinky na PC
|
4 590,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
M.Blaško Štúrovo Nábrežie 11 SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
218,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Oprava roliet
|
484,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
J.Kravec-KF, Medza 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
Kancel. materiál
|
208,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115208557
|
nákup potravín pre šj
|
669,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115208555
|
nákup potravín pre šj
|
76,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
Plyn/IX
|
533,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
Vod.-stoč. + zr.voda./VIII
|
244,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151133
|
nákup potravín pre šj
|
58,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501303486
|
nákup potravín pre šj
|
238,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
Čistiace prostriedky
|
32,05 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o. Kremnička 3 BB |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
Tapety na dvere
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Progrup, Duklianska 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
Hygien. potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
Far.kr,špongie,prachov.
|
31,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Miva Smižany |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
J.Zalibera,Ferlaz,Ľ.Podjavorinskej,Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
530520205
|
nákup potravín pre šj
|
390,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
INMEDIA - tropico Zvolen, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
Oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Kravec Jozef, Medza 3444, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
Pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
LS-Pracovné odevy s.r.o.,Starosaská 5, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Ortokomplet s.r.o. B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
e-učebnice informatiky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Akadémia Alexandra s.r.o. M.Dulu 48, Martin |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
69,78 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
materiál na opravu,rebrík
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
Výroba pečiatky
|
59,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
FAX COPY,Zimná SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
Revízia komínov v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Tatarko Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115204755
|
nákup potravín pre šj
|
231,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
BIDVEST - NOWACO |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501303293
|
nákup potravín pre šj
|
737,44 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
ATC-JR,s.r.o. Košice |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
Maliarske práce ZŠ
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
obaly
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
oprava tabule
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
|
|
Správcovská firma |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.08.2015 |
|
|
Zmluva |
3s100/BRKO/2014/0-6
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Noves,Bandžuch,Kamenárska 5,SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
špongie,kriedy
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Miva Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
výroba obalov
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Asr Levoča |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
177/15
|
Poistenie Ž.majetok 3.9-3.9.2016
|
580,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Uniqa poisťovňa,Lazaretská 15,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
Mobil ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
Vyúčt.elektr./VII+vrát.predd.elektr./IX
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
173/15
|
Mobil RŠ/4.8-3.9.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Orange, Metodova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
Mobil RŠ/4.8-3.9.2015
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Orange, Metodova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
174/15
|
Mobil RŠ/4.8-3.9.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Orange, Metodova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
zhotovenie pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
FAX COPY,Zimná SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
171/15
|
Elektrina 1.6-31.8.2015
|
577,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
170/15
|
Popl. za telefón VII.2015
|
39,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
Vod.-stoč. + zr.voda./23.6. - 28.7.2015
|
498,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
168/15
|
Čistiace prostriedky
|
125,53 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
160/15
|
Učebnice AJ
|
1 562,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Kníhkupectvo ALTER EGO Hl.nám.Kežmarok |
ZŠ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
166/15
|
Čistiace prostriedky
|
353,51 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Pedro, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
167/15
|
Ochrana objektu VIII.2015
|
13,04 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
PZ, Elektrárenská 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
Papier A4
|
29,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Vyúčt.elektr./VI+predd.elektr./VIII
|
1 513,92 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
161/15
|
Mobil ŠJ/8.6-7.7.2015
|
10,18 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
Plyn/VIII
|
256,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
Služby IVES 09/2015-8/2016
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
IVES ČSL.Armády 20 Košice |
ZŠ |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
157/15
|
Mobil RŠ/4.7-3.8.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
158/15
|
Mobil RŠ/4.7-3.8.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
159/15
|
Mobil RŠ/4.7-3.8.2015
|
18,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
156/15
|
Škol.tlačivá
|
192,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Ševt a.s. Cementáreň 16 BB |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
155/15
|
Plav.výcvik+bazén
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
ZŠ Nejedlého SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
154/15
|
Vývoz odpadu v kuchyni ŠJ/VI.2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
152/15
|
Popl. za telefón VI.2015
|
45,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151/15
|
Plyn/VII
|
256,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
153/15
|
Zabezp.prac.zdrav.služ./2pol
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Medison s.r.o Obchodná 16 Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150/15
|
Oprava a výmena podlahy
|
4 537,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
149/15
|
Kancel. materiál
|
260,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
Revízia el.zariadení v mokrom prostr.
|
208,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71524404
|
nákup potravín pre šj
|
79,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10150220
|
nákup potravín pre šj
|
233,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150939
|
nákup potravín pre šj
|
501,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20151156
|
nákup potravín pre šj
|
38,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201506045
|
nákup potravín pre šj
|
360,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
ALPEKA-obchod, sprostredkovanie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
144/15
|
Likvidácia odpadu lapač tukov
|
62,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ŠJ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
146/15
|
Vod.-stoč. + zr.v./29.5. - 22.6.2015
|
486,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
147/15
|
Oprava kosačky
|
44,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Agrospiš Mlynská 2 Smižany |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
145/15
|
Odbor UT/6
|
41,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Raabe Heydukova Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2.štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
Revízia el.zariadení ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
08.07.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/2016
|
projekt EU školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/2016
|
projekt EU školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
maľovanie priestorov ŠJ a ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115179462
|
nákup potravín pre šj
|
71,53 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Oprava obkladov v triede č. 56
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15218
|
nákup potravín pre šj
|
1 011,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71523028
|
nákup potravín pre šj
|
215,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115178022
|
nákup potravín pre šj
|
122,32 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150169
|
nákup potravín pre šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115177458
|
nákup potravín pre šj
|
110,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10150209
|
nákup potravín pre šj
|
318,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
142/15
|
Služby tech.pož.ochr./2
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
A.Koňak Za Hornádkom SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
143/15
|
Čistiace prostriedky
|
20,39 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
141/15
|
Odbor lit.region.škol./3
|
44,95 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Raabe Heydukova Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Agenda ZŠ 2016-softver
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
ASC s.r.o., Svoradova7, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
aSc Agenda Komplet 25 2016 |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115175984
|
nákup potravín pre šj
|
139,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20151061
|
nákup potravín pre šj
|
14,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Miva Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
Učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Kníhkupectvo ALTER EGO Hl.nám.Kežmarok |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71521450
|
nákup potravín pre šj
|
185,27 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Mobil/V./ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150204
|
nákup potravín pre šj
|
277,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
interaktívna tab.
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Stifel eurocard,Rožňavská 1,Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Čistiace prostriedky/ŠJ
|
64,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Pedro s.r.o., |
ŠJ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302781
|
nákup potravín pre šj
|
377,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150874
|
nákup potravín pre šj
|
804,34 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Vývoz kuchyn.odpadu/V./ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Brantner Nova, Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
El.energia-predd./VII.
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Toal.papier
|
36,72 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Kamiko Hygiene s.r.o.,Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
134,135,136/2015
|
Mobily/VI./RŠ/
|
36,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
RŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Oprava kopirov.stroja
|
109,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Datas, Štefan.nám.,SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Smútočný veniec-SF
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
LS Trade, Majerníková 6, Bratislava |
ZŠ-SF |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Ochrana objektu/VI.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
OR PZ Elektrárenská , SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Kamiko.Hygiene s.r.o., Kremnička, BB |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150191
|
nákup potravín pre šj
|
378,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150191
|
nákup potravín pre šj
|
378,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115168718
|
nákup potravín pre šj
|
234,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302719
|
nákup potravín pre šj
|
382,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Telef.poplatok/V.
|
46,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115167533
|
nákup potravín pre šj
|
62,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Oprava el.zásuvky v ŠJ
|
79,05 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
Smútočná kytica
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Levanduľa, SNV |
ZŠ-SF |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
Oprava a údržba tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Datas. Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Vod.stoč.-Zraž.voda/V.
|
673,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
PVPS Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
Kancelársky materiál
|
290,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Revízia šikmej schodiskovej plošiny
|
282,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
V.Rusnáková, LIFTEX, Exnerova 6, Košice |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Plyn/VI.
|
277,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71519857
|
nákup potravín pre šj
|
495,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150181
|
nákup potravín pre šj
|
92,16 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150787
|
nákup potravín pre šj
|
720,91 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115163573
|
nákup potravín pre šj
|
185,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150945
|
nákup potravín pre šj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302522
|
nákup potravín pre šj
|
545,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15188
|
nákup potravín pre šj
|
699,78 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115162198
|
nákup potravín pre šj
|
382,22 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71518325
|
nákup potravín pre šj
|
390,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150134
|
nákup potravín pre šj
|
82,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
Tlač brožúrok
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Mireklama, Hanulova 11, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
Z.Hricova |
koord.projektu |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Rozlišovací materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
ProGrup s.r.o., Duklianska 29, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Vecná odmena pre lektorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
ProGrup s.r.o., Duklianska 29, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Vecné ceny pre deti
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
ProGrup s.r.o., Duklianska 29, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150171
|
nákup potravín pre šj
|
270,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1505027
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000793
|
nákup potravín pre šj
|
50,83 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Opravy elektroinšt.
|
499,31 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115159932
|
nákup potravín pre šj
|
298,55 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Publikácia-Konsolidácia Poznámok
|
9,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
RVC, Hlavná 67, Štrba |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150876
|
nákup potravín pre šj
|
52,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
Ceny pre deti - hry
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Progrup, Duklianska29, SNV |
ZŠ-projekt Orange |
Z.Hricová |
koord.projektu |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Hygienické potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
KAMIKO s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
Vecná odmena pre lektorov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Progrup, Duklianska29, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
Z.Hricová |
koord.projektu |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
Rozlišovací materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Progrup, Duklianska 29, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
Z.Hricová |
koord. projektu |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150163
|
nákup potravín pre šj
|
280,86 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302326
|
nákup potravín pre šj
|
375,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Hygienické utierky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Kamiko-Hygiene s.r.o., Kremnička, BB |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150718
|
nákup potravín pre šj
|
626,79 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115157198
|
nákup potravín pre šj
|
201,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Oprava strechy -zadný trakt
|
5 877,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Ing.Bartko, Rybničná 20, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302253
|
nákup potravín pre šj
|
346,93 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71516716
|
nákup potravín pre šj
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Oprava zvodov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
RN-ROOFS s.r.o.,Železničná 27, Sp.Vlachy |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
112,113,114/2015
|
Mobily - RŠ/V.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Orange, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
El.energia - preddavok/VI.
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
Oprava konvektomatuv ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Eurogastrop, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150155
|
nákup potravín pre šj
|
115,97 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115153449
|
nákup potravín pre šj
|
145,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302139
|
nákup potravín pre šj
|
480,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Mobil /IV./ŠJ
|
37,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Vývoz kuchynského odpadu/IV./ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Telef.poplatok/IV.
|
44,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Elektrina-telocv./1.3.-31.5.2015
|
577,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
Ochrana objektu/V.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
OZ PZ, Elektrárenská ul., SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
133,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Černický P., Nemešany 81, Sp.Hrhov |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Plyn/ máj
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Vod.stoč.+Zraž.voda/IV.
|
513,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Čistiace prostriedky
|
93,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o., Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Deň učiteľov
|
849,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Metropol Štef.nám.2, SNV |
SF |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Výtvarný materiál
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
PARMAS s.r.o.,Fabinoho 23, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Rôzny materiál na výchovu
|
99,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Fortuna, Sadrovcova2, Novoveska Huta |
ZŠ-Projekt Orange |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Knihy - odmena
|
55,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Martinus, Štefanika 58, Martin |
ZŠ-Projekt Orange |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Oprava elektr.zámku vchod.dverí
|
136,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
1 613,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Mesto, Radničné nám.7, Sp.NováVes |
ZŠ |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
530512323
|
nákup potravín pre šj
|
214,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
Oprava el.zásuvky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Hobbykreatív, Zimná, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
Z.Hricova |
koord.projektu |
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
Knihy-odmena lektorom
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Martinus s.r.o., Martin |
ZŠ-Projekt Orange |
Z.Hricová |
koord.projektu |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302053
|
nákup potravín pre šj
|
376,34 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115150159
|
nákup potravín pre šj
|
349,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71515106
|
nákup potravín pre šj
|
116,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000626
|
nákup potravín pre šj
|
100,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150622
|
nákup potravín pre šj
|
559,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150724
|
nákup potravín pre šj
|
36,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150149
|
nákup potravín pre šj
|
382,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Tlač pošt. poukážok
|
179,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Tlačiareň Sedlák, Duklianska, SNV |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150125
|
nákup potravín pre šj
|
75,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Odbor. UT Manaž. ŠK/IV.2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
RAABE, Heydukova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Kancel. materiál
|
139,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Uč. pomôcky do ŠKD
|
13,58 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1504032
|
nákup potravín pre šj
|
58,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150138
|
nákup potravín pre šj
|
309,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
PC + Kompon.
|
439,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Sisoft, Letná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
97,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15137
|
nákup potravín pre šj
|
841,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
Oprava elektrického zámku
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Ing.Janik, Sabar, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Datas, Lučivjnský, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71513947
|
nákup potravín pre šj
|
659,78 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301930
|
nákup potravín pre šj
|
375,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
Výtvarný materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Parmas s.r.o., Fabianová 23, SNV |
ZŠ-Projekt Orange |
Z.Hricova |
koordinátor projektu |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115145608
|
nákup potravín pre šj
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Metod. píručka "Testovanie 9. roč."
|
39,06 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
RAABE, Heydukova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Deň učiteľov 2015
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Metropol, SNV |
ZŠ-SF |
Mgr.Bartošová |
RŠ |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Oprava obkladov v triede č. 56
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
P.Černický, Nemešany 81, Sp.Hrhov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
Revízia schodiskovej plošiny
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Liftex, Južná tr.111, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150126
|
nákup potravín pre šj
|
324,78 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Oprava látkových roletiek
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Kravec Jozef, Medza 3444, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Ročný prístuop verejná správa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2015 |
|
|
Porad. podnik, M. Rázusa 23, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Odbor. UT verejná správa
|
57,06 |
s DPH |
|
|
18.04.2015 |
|
|
Poradca s.r.o., Pri celulóz. 40, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Čistiace prostriedky
|
71,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Hygien. potreby
|
98,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o., Prešov |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115142811
|
nákup potravín pre šj
|
216,37 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71512534
|
nákup potravín pre šj
|
122,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301802
|
nákup potravín pre šj
|
662,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Pedro, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Bidnest, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115142217
|
nákup potravín pre šj
|
152,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Vyúčt. nedoplatku el. energie/III.2015
|
18,48 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150513
|
nákup potravín pre šj
|
350,21 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Oprava ventilov v plyn. kotolni
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Inštalamont, Odborárov 30, SNV |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Mobil ŠJ/III.
|
36,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150118
|
nákup potravín pre šj
|
172,27 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
Mobil RŠ/IV.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Mobil RŠ/ IV.2015
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Mobil RŠ/IV.2015
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115140012
|
nákup potravín pre šj
|
185,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Oprava kúrenia - umyvárka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Staroň, Trieda 1. Mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Popl. za telefón III.2015
|
53,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Vývoz odpadu v kuchyni ŠJ/III.2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Ochrana objektu IV.2015
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
PZ, Elektrárenská 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
530509301
|
nákup potravín pre šj
|
400,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Hračky + uč. pomôcky do ŠKD
|
228,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Oprava žalúzií
|
317,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
J.Kravec, Medza 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Vod.-stoč. + zr.v./21.2. - 27.3.2015
|
671,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Materiál na údržbu + prac. obuv
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Plyn/ IV.2015
|
1.724.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301596
|
nákup potravín pre šj
|
428,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Kancel. materiál
|
604,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Varná kanvica
|
59,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, SNV |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301584
|
nákup potravín pre šj
|
133,16 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150113
|
nákup potravín pre šj
|
175,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Oprava ventilu v kotolni-havar.stav
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Inštalamont, Odborárov 30, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
71511336
|
nákup potravín pre šj
|
463,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150099
|
nákup potravín pre šj
|
241,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Servisné práce-kosačka
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Agrospiš, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150521
|
nákup potravín pre šj
|
22,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150472
|
nákup potravín pre šj
|
653,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000469
|
nákup potravín pre šj
|
49,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Nezábudka, Letná SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115134641
|
nákup potravín pre šj
|
230,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
1. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201503023
|
nákup potravín pre šj
|
173,52 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
ALPEKA-obchod, sprostredkovanie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71500060
|
nákup potravín pre šj
|
559,26 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150092
|
nákup potravín pre šj
|
323,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150074
|
nákup potravín pre šj
|
223,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15094
|
nákup potravín pre šj
|
1 020,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115133319
|
nákup potravín pre šj
|
170,83 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
138,18 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Oprava roletiek
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Kravec J., Medza 3444, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Rýchlovarná kanvica
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Fictum, Zimná 47, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1503026
|
nákup potravín pre šj
|
43,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150412
|
nákup potravín pre šj
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115130600
|
nákup potravín pre šj
|
221,26 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301405
|
nákup potravín pre šj
|
354,58 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Služby požiar. tech. - I.Q.2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
A. Koňak, Za Hornádom, SNV |
ZŠ |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10150086
|
nákup potravín pre šj
|
359,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Čistenie lapačov tukov
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Vých.vodárne a kanalizácie, Poprad |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Školské pomôcky HN
|
381,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 13, Smižany |
MsÚ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
71508391
|
nákup potravín pre šj
|
292,96 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Mobil ŠJ/II.
|
36,58 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301300
|
nákup potravín pre šj
|
480,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115122222
|
nákup potravín pre šj
|
95,53 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Mobil RŠ 4.3. - 3.4.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Tlačiareň Sedlák, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Mobil RŠ 4.3. - 3.4.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Mobil RŠ 4.3. - 3.4.
|
12,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Žalúzie
|
159,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
J. Kravec, Medza 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Učebná pomôcka-Mapa
|
104,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Publicom s.r.o.,Poľnohospo.6, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Vyučt. el. en. /II. + preddavok IV.
|
49.58+1340.- |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Vývoz kuch. odpadu 2/2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Kominárske práce - revízia
|
32,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Kominárske služby, P.Tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Laserové perá
|
205,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Pro-grup s.r.o., Duklianska 29, SNV |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115125704
|
nákup potravín pre šj
|
368,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Telef.popl./II.
|
41,02 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10150078
|
nákup potravín pre šj
|
307,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Pracovný materiál do ŠK
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Nomiland - Madaras, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115124508
|
nákup potravín pre šj
|
168,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
530505847
|
nákup potravín pre šj
|
235,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Revízia komínov v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
P.Tatarko, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Pracovné odevy
|
44,68 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Majster Centrum, Zimná 87, SNV |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Protišmykový koberec
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Bečarik, B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Uč.pomôcka-číselná os
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Publicom s.r.o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Farby
|
57,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
FARLAZ-Zalibera, Odborárov, SNV |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115122614
|
nákup potravín pre šj
|
24,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Kancelársky materiál
|
36,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
DATAS Štefanikovo nám 10., SNV |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Plyn/III.2015
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Odbor.lit. " Manažment ŠK"
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
RAABE, Heydukova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Vod.-stoč. + zr.v. 30.1. - 20.2.2015
|
439,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, PP |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Výroba a montáž žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Kravec Jozef, Medza 3444, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Kurz prvej pomoci
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Slov. červený kríž, Nám. SNP 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Odbor. lit."Kultúra slova 2015"
|
7,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Matica Slovenská, Nám.J.C.Hronca, Martin |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10150065
|
nákup potravín pre šj
|
262,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
71506256
|
nákup potravín pre šj
|
278,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150287
|
nákup potravín pre šj
|
360,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201502011
|
nákup potravín pre šj
|
119,11 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
ALPEKA-obchod, sprostredkovanie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150292
|
nákup potravín pre šj
|
25,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000208
|
nákup potravín pre šj
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300934
|
nákup potravín pre šj
|
606,83 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Oznam o započ. vzájom. pohľad.
|
1 983.37 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Čistiace prostriedky
|
230,42 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského, SNV |
ZŠ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15063
|
nákup potravín pre šj
|
630,75 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Pedro, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Oprava podlahy ŠJ
|
535,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150224
|
nákup potravín pre šj
|
77,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150051
|
nákup potravín pre šj
|
304,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Kompletná oprava podlahy v ŠJ - havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Trieda 1.mája, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Utěrky Reflex
|
121,13 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
APEX Systems, Blučina 627, Blučina |
ZŠ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150234
|
nákup potravín pre šj
|
482,98 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1502019
|
nákup potravín pre šj
|
43,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Mobil ŠJ/I.
|
36,97 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Výroba a montáž roletkových skriniek
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr. 2413, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Nákup farieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Farlas, Odborárov, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
oprava podlahy v ŠJ-havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Trieda 1.mája, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Oprava strechy nad TV a zadným traktom
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Ing.Bartko M., Strechakomplet, Novoveská Huta, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Vyučt. el. en. / I. + preddavok III.
|
33.01+1530.- |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Oprava nábytku
|
455,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150043
|
nákup potravín pre šj
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115115250
|
nákup potravín pre šj
|
468,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150393
|
nákup potravín pre šj
|
405,31 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71504740
|
nákup potravín pre šj
|
273,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300837
|
nákup potravín pre šj
|
488,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Oprava kotla ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Oprava kopír.
|
78,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
DATAS, Štef. nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Jedálne kupóny
|
1 035,54 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Le Checke Dejeuner s.r.o., Tomášik. 23, BA |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Vývoz kuch. odpadu 1/2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Žetóny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
JIS, J.Hollého, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Odbor. lit. " Čo má vedieť mzd. účt."
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
AJFA + AVIS, Klemensova 34, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Mobil RŠ 4.2. - 3.3.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Mobil RŠ 4.2. - 3.3.
|
11,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Mobil RŠ 4.2. - 3.3.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Plyn Vyuč. Fa prepl. 19.12. - 31.12.2014
|
1 041,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Hygien. potreby
|
294,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
FREDOM s.r.o., Nad Plážou 16, B. Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Finan. Oramot. II. stup.
|
47,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
JARKA s.r.o., Letecká 34, SNV |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Elektrina telocvičňa 1.1.-28.2.2015
|
577.- |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150043
|
nákup potravín pre šj
|
222,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Výroba regálov
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr.2413, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Knihy Finančná gramotnosť
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Kníhkupectvo Jarka, Zimná, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Školenie zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
SČK, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Telef.popl./I.
|
72,61 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300724
|
nákup potravín pre šj
|
483,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115111316
|
nákup potravín pre šj
|
62,03 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Pracovné odevy obuv
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
M.Repaská, Pracov.odevy, Fabiniho, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
9/8/07/0064/15
|
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
|
156,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
PZ Elektrárenská, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Eurogastrop, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková23, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Vod.-stoč. + zr.v. 12.12. - 29.1.2015
|
850,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, PP |
ZŠ |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Kancelársky materiál
|
174,82 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
DATAS Štefanikovo nám 10., SNV |
ZŠ + ŠJ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Vema, s.r.o.,Prievozská 14,Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Plyn/II.2015
|
3 341,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115108731
|
nákup potravín pre šj
|
23,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Odbor.lit./ Region. škol./ Jan.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
RAABE, Heydukova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Revízia bleskozvodov
|
939,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
SETEZA s.r.o., Hronského 7, Sp. Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Odbor. lit. " Manažm. školy 2015"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Wolters, Mlynské nivy 48, BA |
ZŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
71503389
|
nákup potravín pre šj
|
85,63 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150017
|
nákup potravín pre šj
|
169,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300608
|
nákup potravín pre šj
|
287,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150029
|
nákup potravín pre šj
|
280,39 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150094
|
nákup potravín pre šj
|
448,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
nákup potravín pre šj
|
39,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1519000080
|
nákup potravín pre šj
|
101,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115107545
|
nákup potravín pre šj
|
214,67 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Zabezpeč.pracov.zdravot.služby I.polrok/2015
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
MEDISON,s.r.o.Obchodná 16, Košice |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Predpl.časop."Naša škola2015"
|
14,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
PAMIKO s.r.o., Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15011
|
nákup potravín pre šj
|
313,55 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10150019
|
nákup potravín pre šj
|
376,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71501703
|
nákup potravín pre šj
|
308,21 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501021
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Kamiko s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zátup. |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Odbor.lit./ škola a stravovanie 2015
|
98,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
RAABE, Heydukova, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
SETEZA spol.s.r.o., Hronského, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Oprava odkvapovej rúry
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Novák spol.s.r.o., Fabiniho 11, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Oprava vodov. havar. stav
|
126,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115104890
|
nákup potravín pre šj
|
124,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Plyn/I.2015
|
3 448,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Telef. popl. / 1.12.-31.12.2014
|
60,07 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkals. 28, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Predplatné časopisu "Škola 2015"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
JURISDat, Redakcia škola, Ondavská 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
530501627
|
nákup potravín pre šj
|
220,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Elektrina-telocv./1.1.-31.12.2014 nedoplatok
|
159,58 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Oprava vodovod.batérie-porucha 4.C
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Zakúpenie notebooku
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Sisoft, Letná 73, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300330
|
nákup potravín pre šj
|
1 069,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115102381
|
nákup potravín pre šj
|
308,27 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150061
|
nákup potravín pre šj
|
447,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Plyn 19.12. - 31.12.2014
|
3 025,03 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Oprava kopír.
|
74,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
DATAS, Štef. nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10150010
|
nákup potravín pre šj
|
353,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Mobil ŠJ/8.12.-7.1.2015
|
36,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
El.energia/Predd./XII.2014
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71500435
|
nákup potravín pre šj
|
82,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Zber,zneškod.kuch.odpadu ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115100391
|
nákup potravín pre šj
|
706,01 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Oprava kopirky-kab.1-2.
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Ochr. obj./ I.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
ORPZ, Elektr. 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Mobil RŠ 4.1. - 3.2.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Mobil RŠ 4.1. - 3.2.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Mobil RŠ 4.1. - 3.2.
|
10,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114246523
|
nákup potravín pre šj
|
72,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114245094
|
nákup potravín pre šj
|
552,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Nájom a podnájom nebytových priestorov-bazén
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
ZŠ Nejedlého, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300044
|
nákup potravín pre šj
|
732,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
339/2014
|
Kanc. mat.
|
992/15 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
DATAS, Štef. nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
71447084
|
nákup potravín pre šj
|
138,08 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
338/2014
|
Inštal.verzie Banila
|
154,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
JIS, J.Hollého, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
340/2014
|
Práv. kurier r.2015
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
RAABE, Heydukova 12, BA |
ZŠ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141844
|
nákup potravín pre šj
|
556,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142307
|
nákup potravín pre šj
|
6,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
BIO-plus, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
334/2014
|
Plyn/ 1.1. - 18.12.2014
|
350,71 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
SPP, Moldavská 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
337/2014
|
Čistiace prostriedky
|
205,27 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
ALPEKA-obchod, sprostredkovanie |
školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
335/2014
|
Biela technika Inventár ZŠ
|
1 577,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Libor Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
336/2014
|
Kancelársky mat.
|
107,56 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Odbor.lit."Škola a stravovanie"
|
|
s DPH |
|
|
26.12.2014 |
|
|
Raabe, odborné naklad., Bratislava |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141900642
|
nákup potravín pre šj
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
333/2014
|
Monitor + čitacia jednot.
|
597,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
JIS, J.Hollého, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
332/2014
|
Čistiace prostriedky
|
263,53 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
149/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
PEDRO, Radlinského SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
328/2014
|
Oprava sadrokart. steny
|
2 960,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Ing.StaroŇ, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140490
|
nákup potravín pre šj
|
282,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
331/2014
|
Hokejky
|
298,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Presport s.r.o., Zimná 54, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
330/2014
|
Zváranie stoličiek
|
247,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
ELTUR sro., Hnilčík 35 |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
329/2014
|
Materiál na údržbu
|
177,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná , SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
326/2014
|
Inštal.verzie ŠJ
|
387,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
JIS, J.Hollého, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
327/2014
|
Oprava plast. steny
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
SABAR s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
151/2014
|
Oprava steny pri 6.A
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
325/2014
|
Vodné-stočné + Zr. v. 22.11. - 11.12.
|
390,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140480
|
nákup potravín pre šj
|
184,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142227
|
nákup potravín pre šj
|
48,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
152/2014
|
Oprava plastovej steny pri 6.B
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
SABAR, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
150/2014
|
Internet
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
JIS, Hollého, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114241880
|
nákup potravín pre šj
|
57,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
322/2014
|
Oprava výdajných okien
|
756,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Miloš Verčimák, Hutnícka 9 , SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
319/2014
|
Inštal.verzie ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
JIS, J.Hollého, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
318/2014
|
Oprava kotla
|
71,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Supilo- servis, Bardejovska 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
320/2014
|
Inventár do ŠJ
|
2 491,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Eurogastrop, Stroj.7, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
321/2014
|
Oprava žalúzii, nástenná polica
|
377,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Miloš Verčimák, Hutnícka 9 , SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
323/2014
|
Nábytok - kab. Fyz. a VV
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
324/2014
|
Vyučt.el.en./XI.
|
98,93 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
314/2014
|
Nábytok RŠ
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
311/2014
|
Odbor. Prehl. Kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Igor Oravec,Gasservis, Strakova 3, KE |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
315/2014
|
Oprava náb.
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
316/2014
|
Kuch. linka silol.
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
317/2014
|
PC
|
2 836,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
SISOFT COMPUTER, Letná 51, SNV |
Soc. Znev. |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140315
|
nákup potravín pre šj
|
82,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
422
|
nákup potravín pre šj
|
273,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71445767
|
nákup potravín pre šj
|
560,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
312/2014
|
Nožnice + postrekovač
|
418,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Agro-spiš, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
313/2014
|
PC + Materiál k PC
|
1 517,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
SISOFT COMPUTER, Letná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
308/2014
|
Gym. odraz. Mostík
|
255,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Maxisport, Sabinovská 151, Prešov |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
310/2014
|
Mobil ŠJ/8.11.-7.12.2014
|
36,68 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
309/2014
|
Kanc. kreslo
|
118,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Tempokondela, Tvrdošin |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
307/2014
|
Zber,zneškod.kuch.odpadu ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
306/2014
|
Kamenná drť
|
154,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
ESENEX, Duklianska 36, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
305/2014
|
Odbor. lit. ( škol. strav. / XII.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
RAABE, Heydukova 12, BA |
ŠJ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
304/2014
|
CD - biologia
|
352,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Stiefel euro, Cart sro.,Ružinovská 1, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
147/2014
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Oravec |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
148/2014
|
Mikrovlnky, konvice
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
FICTUM, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
302/2014
|
Nás. tab. SJ
|
149,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
M. Brezovský, Tr. 1. Mája 6, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nákup výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nákup školských pomôcok a školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ Levočská 11, SNV |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školský a kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
303/2014
|
Mapy
|
174,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Stiefel euro, Cart sro.,Ružinovská 1, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114239168
|
nákup potravín pre šj
|
111,19 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
146/2014
|
Vybavenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Eurogastrop, Prešov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
145/2014
|
Nákup Výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
SISOFT, Letná 73, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
300/2014
|
Interaktív. Tab.
|
1 658,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
295/2014
|
Mobil RŠ 4.12. - 3.1.
|
11,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
296/2014
|
Montáž tabúľ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
144/2014
|
Nožnice, postrekovač
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Agrospiš, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
297/2014
|
Inventár ZŠ
|
5 868,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
298/2014
|
Ventil. posun na tab.
|
696,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
299/2014
|
Dataprojekt. Hitachi
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Daffer sro., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
134/2014
|
Pomôcky na TV /saša/
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
301/2014
|
Rebrík tren. + trampolína
|
464,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Krimar sro., Halilova 11, Hacirov |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
293/2014
|
Mobil RŠ 4.12. - 3.1.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Murárske a maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Štefan Staroň, |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
294/2014
|
Mobil RŠ 4.12. - 3.1.
|
10,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
290/2014
|
Mapy
|
174,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Stiefel, Eurocart, Ružinovs., BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
291/2014
|
Ochr. obj./ XII.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
ORPZ, Elektr. 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
289/2014
|
Telef. popl. / XI.
|
53,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkals. 28, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
288/2014
|
PS - Asus
|
589,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Sisoft, Letná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
138/2014
|
Pomôcky do ŠK
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Dráčik, Gájová 13, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nákup náplní do zásobníkov a dávkovačov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
133/2014
|
Vyukové CD
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Sttiefel eurocart sro |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
143/2014
|
Oprava a výroba nábytku
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr. 2413, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
135/2014
|
Mapy /Z, 1-2/
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Sttiefel eurocart sro |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
139/2014
|
Hokejky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Prokopič, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
137/2014
|
Pomôcky do kab. 3-4
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
LEGALSOFT, Partiz. 34, Turč. Teplice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
285/2014
|
Čistiace prostr., prášky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
FENIX, Tótha 64, Martin |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140463
|
nákup potravín pre šj
|
326,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
142/2014
|
Kamenná drť
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
ESENEX, Duklianska 36, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
141/2014
|
Pracie prášky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
FENIF, Martin |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
136/2014
|
Pomôcky do kab. 1-2
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
M. Brezovský, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
287/2014
|
Služby požiar. tech. - II. polrok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
A. Koňak, Za Hornádom, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
286/2014
|
Oprava kopír.
|
171,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
DATAS, Štef. nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401306125
|
nákup potravín pre šj
|
398,69 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114236640
|
nákup potravín pre šj
|
558,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
292/2014
|
Autobus. preprava
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Bacon Bus sro., Zelená 1, Sp. Štvrtok |
SF |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
284/2014
|
Uč. pomôcky/SJ
|
81,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
LEGALSOFT, Partiz. 34, Turč. Teplice |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
283/2014
|
Kanc. mat.
|
490,63 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
DATAS, Štef. nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530427962
|
nákup potravín pre šj
|
193,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
282/2014
|
Hračky I. stup.
|
147,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Dráčik, Gaduva 13, BA |
ZŠ |
|
|
|
26.12.2014 |
|
|
Objednávka |
140/2014
|
Skrinka na tablety, minidatapr.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dataprojektor HITACHI
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Daffer spol.s.r.o Včelárska 1 Prievidza |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
tablety
|
4 586,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Ivan Sejut, Slovenská 50, SNV |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20142099
|
nákup potravín pre šj
|
6,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
647,94
|
nákup potravín pre šj
|
647,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
VARTOVNÍK Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140452
|
nákup potravín pre šj
|
236,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201411078
|
nákup potravín pre šj
|
317,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
ALPEKA-obchod, sprostredkovanie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1419001372
|
nákup potravín pre šj
|
212,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141696
|
nákup potravín pre šj
|
305,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
71444269
|
nákup potravín pre šj
|
218,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
281/2014
|
Vod.-stoč. + zr.v. 24.10. - 21.11.2014
|
572,17 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
PUPS, Hraničná 17, PP |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114232071
|
nákup potravín pre šj
|
117,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305868
|
nákup potravín pre šj
|
396,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305892
|
nákup potravín pre šj
|
601,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
71442835
|
nákup potravín pre šj
|
465,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140293
|
nákup potravín pre šj
|
111,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zuzana Kocúrová obchod |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140437
|
nákup potravín pre šj
|
315,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
278/2014
|
Tlačiarne + PC
|
877,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Sisoft, Letná 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
280/2014
|
Tablety
|
4 586.87 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Sisoft, Letná 11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
276/2014
|
Odbor. lit. Region. škol./ XI.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Raabe sro., Heydulova 12, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
277/2014
|
Analýza potravín
|
18,96 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
EL spol. sro., Radlinsk., SNV |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1411035
|
nákup potravín pre šj
|
29,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
275/2014
|
Odbor. lit. testov. 9. r./5 dopl.
|
38,91 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Raabe sro. Heydulová 12, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
274/2014
|
Knihy - uč. pomocky/ Dej.
|
43,35 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Kníhkupectvo, Ego sro., Kežmarok |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
130/2014
|
Inter. tab.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114229309
|
nákup potravín pre šj
|
455,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
131/2014
|
Keramické tab.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
132/2014
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
129/2014
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná ul., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305767
|
nákup potravín pre šj
|
369,58 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
270/2014
|
Virtuálna knižnica 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Komenský sro, Košice |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
272/2014
|
Ročné poistné budovy 1.2.2014-1.2.2015
|
159,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Mesto SNV, Rad. nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
273/2014
|
Kotol elektrický
|
4 872,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Eurogastrop, Stroj.7, Prešov |
ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
271/2014
|
Čistiace prostriedky
|
104,23 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Bidvest, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141647
|
nákup potravín pre šj
|
593,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
269/2014
|
Mobil ŠJ/X.
|
36,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Slovak telekom, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140432
|
nákup potravín pre šj
|
232,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114226059
|
nákup potravín pre šj
|
30,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305637
|
nákup potravín pre šj
|
376,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
268/2014
|
Vyučt.el.en./X.
|
996,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
71441436
|
nákup potravín pre šj
|
345,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
265-267
|
Mobil/XI./RŠ
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140416
|
nákup potravín pre šj
|
312,17 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
187/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Budvest, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
264/2014
|
Telefónny popl./X.
|
59,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
127/2014
|
Výmena výdajového okienka
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Sabar, plastové okná |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
126/2014
|
El. Varný kotol
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Eurogastro Prešov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
263/2014
|
Zber,vývoz odpadu ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Brantner-Nova, Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
125/2014
|
Knihy na Dejepis
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Alter ego, Kežmarok |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.11.2014 |
|
|
Objednávka |
124/2014
|
Rozbor jedla
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Ekolog. laboratórium, Radlins., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305505
|
nákup potravín pre šj
|
455,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114223320
|
nákup potravín pre šj
|
169,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
262/2014
|
Kamenná drť
|
36,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
ESENEX, Duklianska 36, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
260/2014
|
Elektrika-Telocvičňa
|
531,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
VSE, Mlynská, Košice |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
261/2014
|
Plyn/XI.2014
|
2 747,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
256/2014
|
Kontrola plyn.kotolne §314/2012
|
476,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
R.Gootš, Janského 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
259/2014
|
Vod.-stoč./X.2014
|
574,37 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
PVPS, Haničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
258/2014
|
Mater.na údržbu
|
98,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Brahama, Štefanikovo nám.4, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
257/2014
|
Krieda biela
|
142,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
MIVA, s.r.o. Mlynská 13, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114222029
|
nákup potravín pre šj
|
8,63 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
255/2014
|
Čistiace prostriedky
|
39,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
PEDRO-Plus, Radlisnkého, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
254/2014
|
Kancel.potreby
|
389,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
DATAS, Štef.nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
253/2014
|
Žehliaca doska
|
47,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
252/2014
|
Hygien.potreby
|
486,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
251/2014
|
Detekné trubiky-kotolňa
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
J.Džubák, TIP-TOP,Podunajská, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
250/2014
|
Odborná liter.-ŠJ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
RAABE, Heydukova, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305378
|
nákup potravín pre šj
|
369,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
123/2014
|
Manuál pre verejné obstarávanie
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
info@forum.cz |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114220681
|
nákup potravín pre šj
|
70,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
71440013
|
nákup potravín pre šj
|
242,05 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1419001245
|
nákup potravín pre šj
|
210,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140404
|
nákup potravín pre šj
|
183,82 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141908
|
nákup potravín pre šj
|
42,66 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201410063
|
nákup potravín pre šj
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
ALPEKA-obchod, sprostredkovanie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114218971
|
nákup potravín pre šj
|
147,79 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
122/2014
|
Detekčné trubičky do kotolne
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
J.Džubák, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114215011
|
nákup potravín pre šj
|
132,62 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141542
|
nákup potravín pre šj
|
396,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
249/2014
|
Čistiace prostriedky
|
88,67 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlisnkého, SNV |
SJ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
248/2014
|
Pracovná obuv
|
235,99 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Ortokomplet, B.Nemcovej, SNV |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
121/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Pedro, Radlinského, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
120/2014
|
Hygien.potreby/toal.papier,mydlo/
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
247/2014
|
Oprava radiátor v ŠJ
|
28,33 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, SNV |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
264/2014
|
Odbor.lit./X.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
RAABE, Heydukova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
71438338
|
nákup potravín pre šj
|
287,21 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140393
|
nákup potravín pre šj
|
389,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305248
|
nákup potravín pre šj
|
363,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2014
|
Poistné PC - 2014/15
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
UNIQA, Lazaretská, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
119/2014
|
Preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
BACON BUS, Sp.Štvrtok |
ZŠ-SF |
S.Bartošová |
riad.školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
244/2014
|
Pracovná obuv
|
48,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Pracovné odevy. Odborárov 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
242/2014
|
Revízia el.zariadení ŠJ
|
333,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Ing.Staroň,Opr.a rev.el.zariadení, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
Čistiace prostr. ŠJ
|
59,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
ISIS, Lanskrounska 24, Kežmarok |
SJ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
Materiál k PC
|
415,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
SISOFT COMPUTER, Letná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
239/2014
|
Revízia plynovej kotolne
|
740,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
TIP-TOP,J.Džubak, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140387
|
nákup potravín pre šj
|
399,94 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
Školské pomôcky pre soc.znevýhod.
|
415,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 13, Smižany |
MsÚ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
Drobný Inventár do ŠJ
|
234,94 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
EUROGASTRO, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
118/2014
|
Revizia el.zariadení v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
117/2014
|
Kamenná drť
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
ESENEX, JDuklianska 36, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2014
|
Alkotest
|
125,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Lekáreň Statim., Štefan.nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
71436786
|
nákup potravín pre šj
|
388,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141467
|
nákup potravín pre šj
|
470,03 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
71437126
|
nákup potravín pre šj
|
116,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
Kominárske práce-revízia
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Kominárske služby,Tatarko Tajovského 7, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
36,68
|
Mobil ŠJ/8.9.-7.10.2014
|
36,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
Vyučtov.el.en./IX., Preddavok el.en./XI.
|
992,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
VSE a.s.,Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114212775
|
nákup potravín pre šj
|
33,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
115/2014
|
Kontrola vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
E.Gootš, Janského 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
530422767
|
nákup potravín pre šj
|
406,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
116/2014
|
Oprava riadiátora v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Správcovská firma, Letná, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140373
|
nákup potravín pre šj
|
376,02 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
113/2014
|
Oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Sopko - servis, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
Vývoz odpadu ŠJ/IX.
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
Revízia detek.úniku plynu v kotolni
|
109,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Mera-servis,Ľubochnianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230-232/2014
|
Mobil RŠ/4.10-3.11.2014
|
35,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Orange Slovakia, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
114/2014
|
Vlhkomer, teplomer do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Eurogastro, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114211501
|
nákup potravín pre šj
|
31,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
13,04
|
Ochrana objektu/X.2014
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
ORPZ, Elektrárenská 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
112/2014
|
Materkál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Brahama, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
Testovanie 9.roč./PZ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
RAABE, Odbor.naklad., Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304995
|
nákup potravín pre šj
|
451,31 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114210933
|
nákup potravín pre šj
|
83,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
Konzultácie PAM
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
VEMA, s.r.o.Prievozská 14, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
111/2014
|
Žehliaca doska
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
224/2014
|
Pracovné odevy
|
187,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Majster Centrum, Zimná 87, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
110/2014
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Pracovné odevy, Odborárov, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
Telefónny popl./IX.2014
|
61,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
Základné školenie-školník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Inštitút vzdelávania,Štefan.nám.4, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304862
|
nákup potravín pre šj
|
374,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
109/2014
|
Kancelárske potreby a papier
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Dataservis, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2014
|
Zástavy SR, EU
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
M.Slejzak, Za Kaštieľom 2, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
108/2014
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
P.Tatarko, Tajovského, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114207568
|
nákup potravín pre šj
|
363,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
Učebné pomôcky-atlasy
|
146,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o.,Škultétyho 3, Nitra |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
107/2014
|
Alkoholtester
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Lekáreň, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2014
|
Revízia detektora úniku plynu v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Mera-servis, Ľubochnianska16, Ľubotice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
Plyn/ X.2014
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
Vod.stoč.+zraž.voda/27.8.-26.9.2014/
|
572,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
216/2014
|
Kanc.materiál
|
128,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
DATAS, Štefan.nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
Mater.k výpoč.technike
|
285,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
SISOFT, Letná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
Čistiace prostriedky
|
213,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
Obhliadka farmy - Projekt Embraco
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
AFRA, Odorica 4, Levoča |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141386
|
nákup potravín pre šj
|
590,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140350
|
nákup potravín pre šj
|
370,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2014
|
Materiál k PC
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
SISOFT, Letná 73, SNV |
|
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
71435151
|
nákup potravín pre šj
|
618,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1419000936
|
nákup potravín pre šj
|
109,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
LUNIS,s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140366
|
nákup potravín pre šj
|
165,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
71433739
|
nákup potravín pre šj
|
120,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
Krieda biela
|
28,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
103/2014
|
Vlajky SR a SNV
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
M.Slejzak, Za kaštielom 2, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304695
|
nákup potravín pre šj
|
482,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114204389
|
nákup potravín pre šj
|
215,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2014
|
Kriedy biele
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
Kontrola váh v ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Ing.F.Mlynarčik, Štúrovo nábr.13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140341
|
nákup potravín pre šj
|
364,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Rýchlovarná kanvica
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Elektro-Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2014
|
Varná kanvica
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304577
|
nákup potravín pre šj
|
428,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304574
|
nákup potravín pre šj
|
78,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
Čistiace prostriedky
|
255,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
ISIS, Lankškrounska 24, Kežmarok |
ŚJ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Kancelársky materiál - Projekt
|
11,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
DATAS Štefanikovo nám 10., SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
71432249
|
nákup potravín pre šj
|
313,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114201226
|
nákup potravín pre šj
|
179,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
ISIS Lanškrounská 24, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved. ŠJ |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
99/2014
|
Pracovné odevy, obuv
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Pracov.odevy, Repaská, Odobrárov, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114200414
|
nákup potravín pre šj
|
151,58 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
98/2014
|
Kalibrácia váhy
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Ing.Mlynarčik, Štúrovo nábr. SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304451
|
nákup potravín pre šj
|
234,13 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140329
|
nákup potravín pre šj
|
231,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
Mobil ŠJ
|
37,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
El.energia-preddavok/X.2014
|
570,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
VSE Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
97/2014
|
Revizia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Tip - Top,Džubák, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
96/2014
|
Revizia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Palušak, Hronského 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2014
|
Uč.pomôc.-školské atlasy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Mapa Slovakia, Harmanec |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141286
|
nákup potravín pre šj
|
635,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
Preprava žiakov na farmu-Projekt
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
EUROBUS, Duklianska 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114198297
|
nákup potravín pre šj
|
224,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
204-206/2014
|
Mobil RŠ/IX.2014
|
35,28 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
Čistiace a hygienické prostr.ŠJ
|
44,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
BIDVES, s.r.o., prešov |
ŠJ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
Pracovné odevy
|
146,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
LS-pracovné odevy, Starosaská, SNV |
ŠJ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304392
|
nákup potravín pre šj
|
776,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Čistiace prostriedky
|
32,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2014
|
Čistiace prostr.ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Bidvest, Prešov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
Oprava kopirov.stroja
|
115,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
DATAS, Štef.námestie 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114196896
|
nákup potravín pre šj
|
225,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Zdravotnícky materiál do lekárničiek
|
139,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Dr.MAX,s.r.o., Nem.Janského, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
Vybavenie lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Lekáreň MAX 3-98, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
Telef.poplatok/VIII.
|
38,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10140324
|
nákup potravín pre šj
|
184,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114195643
|
nákup potravín pre šj
|
169,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Aktualizácia verzie VEMA 2014/15
|
205,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
VEMA s.r.o.,Prievozská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
Tlačivá ŠEVT
|
15,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
ŠEVT, Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
ŠEVT, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
Oprava kopirky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Datas,. Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114194115
|
nákup potravín pre šj
|
183,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
530418626
|
nákup potravín pre šj
|
375,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Kancelársky mat.
|
351,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
Odbor.lit.-Regionálne školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, BA |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
Odbor.lit.-Testovanie 9.roč.
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská 84, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
Učebná pomôcka-Manipul.abeceda
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Publicom s.r.o.,Poľnohospo.6, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Odbor.lit.-Škol.stravovanie/VIII.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, BA |
ŠJ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Vod.-stoč.,Zraž.voda/VIII.
|
463,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
Oprava vod.batérie-elektrom.
|
332,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Ing.StaroŇ, Tr.1.májam SNV |
SJ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
Plyn /IX.
|
533,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy 44, BA |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
Far.kriedy, prachovky, špongie
|
63,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Prenájom nebytového priestoru
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
ThDr.Viktor PardeľPhD.,Levočská 12, SNV |
ZŠ Levočská 11, SNV |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Hygienické potreby
|
388,80 |
s DPH |
|
|
29.08.2014 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Odbor.lit.-Testovanie 9.roč.
|
38,91 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Odbor.lit./VIII.
|
42,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
10140314
|
nákup potravín pre šj
|
55,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141208
|
nákup potravín pre šj
|
85,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Pracovné odevy, Tirpák, Starosaská, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Obhliadka farmy v rámci projektu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
AFRA, Odorica, Levoča |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
Preprava žiakov na farmu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Eurobus, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Kancelárske potreby - projekt
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
Uč.pomôcka-Abeceda pre 1.roč.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Shopkabinet, Publicom s.r.o., |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Výroba lavičky, oprava nábytku
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr.2413,SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Stravné žetóny
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
JIS, Hollého, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
184/14
|
Služby IVES 2014/15
|
83,65 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
IVES, Čsl.armády 20, Košice |
ZŠ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
Poistenie Majetok-Efekt 2014/15
|
580,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
UNIQA, Lazaretská 15,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
11419229
|
nákup potravín pre šj
|
60,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
Materiál k výpočtovej tech.
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
SISOFT, Letná 73, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Fareb.kriedy,prachovky, špongie
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114189769
|
nákup potravín pre šj
|
173,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401303909
|
nákup potravín pre šj
|
769,92 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Telef.popl./VII.
|
36,58 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Oprava vodovod.batérie a sprchy ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Kamiko, Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
98,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
177-179/2014
|
Mobily RŠ
|
36,58 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Orange Slov.,Metodova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Mater.na tvorivú dielňu-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
N.Dronzeková, Hronského 9, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Ortokomplet, B.Nemcovej, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
El.energia/Predd./IX.2014
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
38,96
|
Telefónny popl./VII.2014
|
38,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Slovak-Telecom, Bajkalská 28, Bratisalva |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Pracovná obuv, odev
|
40,85 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Pracovné odevy, Repaská, Odborárov, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Oprava omietok a náterov
|
555,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Prac.odevy, Repaská, Odborárov, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Oprava maľovky stien v budove školy
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Pedro Plus, Radlisnkého, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
Oprava obkladov a stierok
|
1 189,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
Maľovanie kuchyne
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Mobil ŠJ/VI.2014
|
36,58 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
Plyn/VIII.2014
|
256,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
SPP, a.s.Mlynské Nivy 44,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Obaly na tr. knihy
|
89,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Združena, Zimná ul., SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
El.energia/Telocv./VI.-VIII./
|
531,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Vod.-Stoč./VII.2014
|
283,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Čistiace prostriedky
|
352,46 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Pedro-Plus, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
162,163,164/2014
|
Mobil/RŠ/VII.2014
|
35,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, SNV |
ZŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Oprava vodov.rozvodov
|
203,29 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája 63, SNV |
ŠJ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
El.en.preddavok/VIII.2014
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Telefónny popl./VI.
|
51,17 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Telecom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
158/14
|
Servis el.zabezp.signalizácie ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Noves-Invent, Kamenárska 5, SNV |
ŠJ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Tlačivá ŠEVT
|
186,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Zber,zneškod.kuch.odpadu ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Brantner Nova s.r.o.,Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Softver-Agenda 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
ASC, Svoradova7, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Testovanie 9.roč.
|
38,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta84, Bratisalava |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Odbor.lit.- Region.školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
Oprava vodovodného potrubia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
136,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
DATAS, Štef.nám.,10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Kancelársky materiál
|
134,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
DATAS, Štefan.nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Plyn/VII.2014
|
256,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Mater. výpočtovej technike
|
110,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
SISOFT, Letná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
Výroba obalov na triedne knihy
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Združena, Zimná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Inštal.verzie ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
JIS, J.Hollého, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Farby
|
81,27 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
FARLAZ, Odborárov 41, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Oprava kopirky č.53, 28
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
Revízia schodiskovej plošiny
|
94,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
LIFTEX, Exnárová 6, Košice |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Odbor.lit.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Oprava nábytku
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr. 2413, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Obhliadka farmy-Projekt
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
AFRA, Odorica 4, Levoča |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Autobusová preprava žiakov-Projekt
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
EUROBUS, Duklianska 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
Vod.-stoč./VI.
|
486,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Knihy-učeb.pomôcky
|
89,95 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Domisoft s.r.o.,Novozámocká, Komárno |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Čistiace prostr./ŠJ
|
73,44 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
ISIS, Lanškrounska 24, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Služby požiarneho tech./II.Q 2014
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
A.Koňak, Za Hornádom 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Oprava radiátora
|
766,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Správcovská Firma s.r.o., Letná 41, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Čistiace prostr.
|
36,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
PEDRO Plus, Radlisnkého 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Oprava strechy
|
1 198,78 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
RN-ROOFS s.r.o.,Železničná 27,Sp.Vlachy |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Farba na tabule
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Farlaz-farby a laky, Odborárov SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Didaktické hry-Projekt
|
24,49 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Nomiland.s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Materiál-Projekt
|
18,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
M.Dronzeková, Hronského 9, SNV |
ZŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
Mat.na výr.propagač.mat.-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
M.Dronzeková, Hronského 9, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Odbor.lit.č.21
|
43,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Mobil/ŠJ/V.
|
36,97 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Čistiace prostr./ŠJ
|
83,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
130,131,132/2014
|
Mobily/RŠ/VI.
|
37,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Doprava žiakov-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Eurobus, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Zber a vývoz kuch.odpadu/V./ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Brantner Sadová 13, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Pedro, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Čistiace prostr.-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
ISIS Lanškrounska 24, Kežmarok |
ŠJ |
H,Kucharová |
ved.ŠJ |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
FA-vyučtov.el.en/V./nedopl.
|
167,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZS |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Ochrana objektu/VI.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
ORPZ, Elektrárenskáč.1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Hygienické prostr.
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Telef.poplatok/V.
|
49,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Kancelársky mat.
|
621,83 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
DATAS, Štefan.nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Plyn
|
277,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
SPP, Moldavská 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
Papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Kamiko, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
Oprava maľovky v budove školky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Vodné-stočné/V.2014
|
590,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
Maľovanie kuchyne-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
Oprava žaluzii
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
J.Kravec, Medza 3444, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Špaldové vankúše
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
AFRA, Z.Homolova, Odorica 4, Levoča |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Mater. na mydlovú tvorivú dielňu-Projekt
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Cyprianus, s.r.o.,Hviezdoslavova 59, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Didaktic.hry-Projekt
|
325,51 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Preprava žiakov-Projekt
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
EUROBUS a.s.Staré nám.9, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Odbor.lit.-ŠJ
|
45,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Ročný prístup"Verejná správa"
|
76,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa,M.Rázusa 23, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
Výučbové CD
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Domisoft s.r.o., Novozámocká, Komárno |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Exkurzia-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
AFRA, Odorica, Levoča |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Žiacke knižky-ŠEVT
|
196,98 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Špaldové vankúše
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
AFRA. Z.Homolová, Odorica 4, Levoča |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Mater.na tvorivú dielňu-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Cyprianus, Hviezdoslavova, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Oprava odkvapovej rúry
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
RN roots s.r.o., Fabiniho 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Pracovné náradie"Projekt Embraco"
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Pracovné rukavice
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Odbor.lit.-Regionálne školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Elektro-revízia počitačových tried
|
308,93 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Mobil ŠJ/IV.2014
|
36,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
El.energia/predd./VI.2014
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
101-103/2014
|
Mobily RŠ/V.2014
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Servisné práce-kosačka
|
16,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
AGRO-SPIŠ, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Materiál na tvorivú dielňu-včelárstvo"Projekt Embraco"
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
M.Dronzeková, Hronského 9, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Mat.na výrobu propagač.mat.k projektu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Materiál na výrobu propagač.mat."Projekt Embraco"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
M.Dronzeková, Hronského 9, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
Pracovné náradie-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Nezábudka. Letná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Osadenie a upevnenie tabule
|
439,12 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Knihy "Projekt Embraco"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
LIBRI s.r.o.,Radničné nám.1, Pezinok |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
3s100/BRKO/2014/O-6
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ - ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Mater.na výrobu propagsč.mat.-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
M.Dronzeková, Hronského 9, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Preprava žiakov-projekt
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Eurobus, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Pracovné rukavice-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Mater.na výr.propagač.mat.-Projekt
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Oprava strechy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
RN roots, s.r.o., Fabiniho , SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Knihy - "Projekt EMBRACO"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
TK, Kalibri, Madaras. Mlynská, SNV |
ZŠ - Projekt |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Oprava radiátorov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Správcovská firma, Letná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Ochrana objektu/V.2014
|
13,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
ORPZ, Elektrárenská, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Tlačiareň Canon 4730/ŠJ
|
292,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
JIS s.r.o.,Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Čistiace prostriedky
|
232,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
PEDRO s.r.o.,Radlinského, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Materiá na údržbu
|
65,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Dopl.k metodike-Testovanie 9r.
|
38,91 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Plyn/V.2014
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Elektrina-telocv./1.3.-31.5.2014
|
531,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
163,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Kontrola hasiac.prístr., Černický, Nemešany |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Vodné-stočné/IV.2014
|
442,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Servis elektrického kotla ŠJ
|
86,64 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Umývacie prostriedky ŠJ
|
120,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Stoly, stoličky do jedálne školy
|
1 038,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
ALEX-škol.nábytok, Hadovská 870, Komárno |
ŠJ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Revízia schodiskovej plošiny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Liftex, Južna trieda 111, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Černický Pavol, Nemešany 81, Sp.Hrhov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Elektrorevízia PC v učebniach
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Servis a revízie el.zariad. Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Tonery do tlačiarne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Dataservis, Lučivjanský, Štef.nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Odbor.literatúra/IV.2014
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Didaktické hry - "Projekt EMBRACO"
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Nomiland, s.r.o., Magnezitárska, Košice |
ZŠ - Projekt |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Servis el.zabezpeč.zariadenia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
NOVES-INVENT, Kaminárska 5, SNV |
RŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Mobil ŠJ/III.2014
|
36,58 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Oprava zabezpeč.systému
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Noves-Invent,Šľachta, Kamenárska 5, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Materiál k PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Sisift-Ivan Sejut |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Oprava kotla v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Slávnostný obed-Deň učiteľov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
LTD s.r.o.,Jarkova 37, Prešov |
ZO OZ PŠaV |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Materiál na údržbu
|
45,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Brahama, Štefanikovo nám.4, SNV |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
78-80/2014
|
Mobil RŠ
|
38,85 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o spoloupráci pri realizácii projektu
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Embraco Slovakia s.r.o.,Odorínska cesta 2, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Oprava kopirov.stroja
|
230,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Ochrana objektu/IV.2014
|
13,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
ORPZ Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Autobus.preprava/SF
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Bacon Bus s.r.o., Zelená 463, Sp.Štvrtok |
ZO OZ PŠaV |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
El.energia-preddavok/III.2014
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Údržba kopirov.stroja
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Kominárske práce-revízia
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Kominárske služby, P.Tatarko, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Telefónny popl./III.2014
|
42,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Telefon.poplatok/IV.2014
|
53,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Telekom ,Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Kominárske službyrevizia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Komin.služby, Tatarko, Tajovského, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Plyn/IV.
|
1 725,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Kancelársky materiál
|
91,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Vodné-stočné/III.2014
|
665,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Náhr.operadla na stoličky
|
29,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71419010
|
nákup potravín pre šj
|
229,99 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Odpad/predd. r.2014
|
3 226,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Mesto, Radničné nám.7, SNV |
ZŠ |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Zváranie a náter stoličiek
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
J.Turčan, Hnilčík 35 |
ZŠ |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Autobusova preprava-Deň uč.2014
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Bacon-Buss,s.r.o.,Zelena 463, Sp.Štvrtok |
ZŠ- ZOOZ |
M.Záhornadska |
predseda ZO |
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Odbor.ná lit./ŠJ/III.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Čistiace prostriedky
|
130,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Pedro Plus, Radlinského, SNV |
ŠJ |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
nákup potravín pre šj
|
258,35 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140431
|
nákup potravín pre šj
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
PEDRO, Radlinského SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Hygienické potr.
|
23,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
BIDVEST, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Vstupenky na divad.predst./SF
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
DJZ, Nám.Legionárov 6, Prešov |
ZO OZ PŠaV |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Hygienické potr.ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Bidvest, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Služby tech.požiarnej ochrany/I.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
A.Koňak, Za Hornádom 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114126440
|
nákup potravín pre šj
|
19,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10140111
|
nákup potravín pre šj
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Úržba kosačky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Agrospiš, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1419000476
|
nákup potravín pre šj
|
63,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Pracovná obuv
|
17,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Pracovné odevy, Odborárov 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71409561
|
nákup potravín pre šj
|
186,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Mobil ŠJ/II.2014
|
36,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Slov.Telekomunikácie, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114124571
|
nákup potravín pre šj
|
19,01 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114124334
|
nákup potravín pre šj
|
130,84 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
pracovná obuv-upratov.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Pracovné odevy, Odborárov, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140421
|
nákup potravín pre šj
|
407,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Školské potr.-Hmotná núdza
|
381,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Miva-market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401301574
|
nákup potravín pre šj
|
363,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43-45/2014
|
Mobil RŠ/III.2014
|
35,93 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Hygienické potreby
|
271,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Školské potreby-hmotná núdza
|
380,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Napojenie Tv
|
129,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Noves-Invent, Kamenárska 5, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114121696
|
nákup potravín pre šj
|
26,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Oprava stoličiek
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
J.Turčanm, Hnilčík 35 |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Plyn/III.2014
|
3 151,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Popl.telefón/II.
|
51,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Kancelársky potreby
|
201,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
DATAS s.r.o., Štefan.nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/14
|
Odbor.časopisč.20
|
43,41 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
RAABE, TRnavská cesta 84, Brastislava |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
El.energia/vyučt./II.
|
247,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Odbor.publikácia"Účtovné súvzťažnosti"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
RVC, Hlavná 67, Štrba |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Čistiace prostriedky
|
81,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Pedro s.r.o.,Radlisnkého 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114121020
|
nákup potravín pre šj
|
179,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401301436
|
nákup potravín pre šj
|
511,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401301436
|
nákup potravín pre šj
|
511,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Robotický vysav.okien
|
288,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
DATART, Pernerova 35, Praha |
ZŠ |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1419000348
|
nákup potravín pre šj
|
64,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Vodné-stočné/II.2014
|
416,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71407776
|
nákup potravín pre šj
|
250,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71406866
|
nákup potravín pre šj
|
332,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1419000328
|
projekt školské ovocie
|
64,74 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140313
|
nákup potravín pre šj
|
508,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10140100
|
nákup potravín pre šj
|
194,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201402
|
nákup potravín pre šj
|
133,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Inštal.materiál na údržbu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Brahama, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Odbor.lit./II.2014
|
41,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Materiál na údržbu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Nezábudka-železiarstvo, Letná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Hygien.potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
KAMIKO, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140078
|
nákup potravín pre šj
|
223,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140088
|
nákup potravín pre šj
|
145,32 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Robotický umývač okien
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Datart internat.a.s.,Zadunajská cesta 10, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
050
|
nákup potravín pre šj
|
631,82 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140052
|
nákup potravín pre šj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Kancelár.materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Xerox papier
|
130,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
MIVA market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Odbor.lit.-Region.školstvo/II.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
RAABE, s.r.o. Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Opierky na stoličky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114116367
|
nákup potravín pre šj
|
132,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114115723
|
nákup potravín pre šj
|
143,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Držiak TV
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Kancel.potr., papier
|
95,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 1323, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114114954
|
nákup potravín pre šj
|
373,04 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Mikrovlnka do ŠJ
|
77,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
L.Fictumm, Zimná 47, SNV |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Prdp.časop. "Pán učiteľ 2014"
|
9,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Musica Liturgica, Šafránová 5, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114114950
|
nákup potravín pre šj
|
116,06 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140068
|
nákup potravín pre šj
|
238,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1402032
|
nákup potravín pre šj
|
38,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Výroba lavičky a oprava nábytku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňákíová |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Mikrovlnka ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, jSNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Mobil ŠJ/I.2014
|
37,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská,Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Montáž televízora
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
NoVES-INVENT,Šlachta, Kamenárska 5, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140250
|
nákup potravín pre šj
|
408,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Držiak LCD
|
49,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Inštalácia tabule
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Správcovská firma, Letná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114113126
|
nákup potravín pre šj
|
126,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71405204
|
nákup potravín pre šj
|
275,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1419000226
|
projekt školské ovocie
|
133,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
nákup potravín pre šj
|
313,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Umývacie prostriedky do ŠJ
|
117,67 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Čistiace a hygien.prostr.do ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/26/27/2014
|
Mobil/RŠ/4.2.-3.3.2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Orange, Metodova 8,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Hygienické potreby ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Domino, Radlinského, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Sopko Servis, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140059
|
nákup potravín pre šj
|
351,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114111304
|
nákup potravín pre šj
|
204,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114110761
|
nákup potravín pre šj
|
68,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114110754
|
nákup potravín pre šj
|
182,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114109927
|
nákup potravín pre šj
|
34,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Zakúpenie a inštalácia tlačiarne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
JIS, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Kancelárske potreby a papier xerox
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Dataservis, Štef. námestie, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Vodné-stoč./I.2014
|
702,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
PVPS, Hraničná, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Krieda škol.
|
30,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Miva-market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Kanelársky materiál
|
157,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Predpl.časop."Naša škola2014"
|
13,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
PAMIKO s.r.o., Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Plyn/II.2014
|
3 342,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Telefónny popl./I.2014
|
48,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Slovak Telecom, Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Elektro-práce
|
311,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Kancel.papier A4
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
DATAS s.r.o., Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Poplatok za seminár VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
VEMA, Prievozská, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401300811
|
nákup potravín pre šj
|
411,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114108307
|
nákup potravín pre šj
|
315,73 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Oprava žaluzii
|
1 416,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
J.Kravec, Medza 10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1419000048
|
projekt školské ovocie
|
212,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Testovanie 9.roč.-metodika
|
40,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140100
|
nákup potravín pre šj
|
36,12 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
El.energia-telocvičňa 1.1.-28.2.2014
|
531,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201401008
|
nákup potravín pre šj
|
68,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140119
|
nákup potravín pre šj
|
586,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71403934
|
nákup potravín pre šj
|
244,57 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Oprava el.varného kotla ŠJ
|
148,82 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114106871
|
nákup potravín pre šj
|
100,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Oprava kopirovacieho stroja Minolta.
|
220,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
nákup potravín pre šj
|
659,09 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Jedálenské kupóny.
|
1 065,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Le CHeque Dejeuner, Tomášiková 23,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Oprava kotla v byte školníka
|
128,64 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Plynservis, J.Salaj, Smreková, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10140036
|
nákup potravín pre šj
|
494,44 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Oprava svietidiel.
|
125,14 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Š.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Oprava plyn.kotla v byte školníka
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Plynservis, J.Salaj, Smreková, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Čistiace prostriedky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
NOWACO-BIDVEST, Nové mesto nad Váhom |
ŠJ |
H.Kucharová |
zástup. |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Farebné kriedy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
MIVA Market, Mlynská , Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Revizia mokrého prostr.kuchyne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Revizie el.zariadení, Š.Staroň, Tr.1.mája. SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved. |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Odbor.lit."Škola 2014"
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
JURISDat, Redakcia škola, Ondavskák 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Oprava roletiek
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
KF-J.Kravec, Radlinského 17, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Testy na Monitor
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
RAABE, Trnavská 84, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401028
|
nákup potravín pre šj
|
58,08 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Dataservis, Štef.nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114105869
|
nákup potravín pre šj
|
140,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71402103
|
nákup potravín pre šj
|
561,74 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Hygienické potreby ŠJ
|
43,44 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Nowaco-Bidvest. s.r.o., N. mesto nad Váhom |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140011
|
nákup potravín pre šj
|
79,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Jedálenské kupóny
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Vyučtov.el.en./XII.2013/prepl.
|
163,28 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
VSE, Mlynská, Košice |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Stoly a stoličky do ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
ALEX, Hadovská, Komárno |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved. |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Oprava svietidiel ŠJ a ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Š.Staroň, Tr. 1.mája , Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
nákup potravín pre šj
|
89,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
DOMINO, Zimná 51, Sp.Nová Ves |
školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Oprava el.varného kotla v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved. |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10140020
|
nákup potravín pre šj
|
488,74 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
El.energia -telocvičňa/vyučtov.2013
|
200,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Odb.lit."Kultúra slova 2014"
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Matica Slov.,P.Mudroňa 1, Martin |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140015
|
nákup potravín pre šj
|
42,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
zakúpenie jedálenskych stolov a stoličiek do ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
23.01.2014 |
23.01.2014 |
|
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10140045
|
nákup potravín pre šj
|
235,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401300430
|
nákup potravín pre šj
|
191,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71400649
|
nákup potravín pre šj
|
147,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114102638
|
nákup potravín pre šj
|
309,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Mobil ŠJ/XII.-I.2014
|
36,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Telekom , Bajkalská28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Ochrana obj./I.2014
|
13,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
ORPZ, Elektrárenská, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401300429
|
nákup potravín pre šj
|
605,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140042
|
nákup potravín pre šj
|
558,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114101258
|
nákup potravín pre šj
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140003
|
nákup potravín pre šj
|
260,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom nebytového priestoru
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
ThDr.Viktor Pardeľ, Levočská 12, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11,SNV |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Mobil/RŠ/I.2014
|
17,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Orange Slov., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Telef.poplatok/XII.2013
|
54,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Slovak telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Mobil RŠ/I.2014
|
10,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Orange slov., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113230724
|
nákup potravín pre šj
|
85,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401300210
|
nákup potravín pre šj
|
354,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Pena umývacia
|
356,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Kamiko, Kremnička, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Kniha"Predlekárska pomoc"
|
24,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
RAABE, Trnav.cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113229442
|
nákup potravín pre šj
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
530400067
|
nákup potravín pre šj
|
386,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Pena na umývanie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
KAMIKO, Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401300032
|
nákup potravín pre šj
|
874,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
DOMINO a.s. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
342/2013
|
Tonery
|
299,87 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
344/2013
|
Manažment školy 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
IURA EDITION, Mlyn.Nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
346/2013
|
Virtuálna knižnica 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Komenského s.r.o.,Pakr Mládeže, Košice |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
341/2013
|
Čistiace prostr.
|
197,93 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského, SNV |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
345/2013
|
Právny kuriér 2014
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
343/2013
|
Poradca 2014
|
49,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2014
|
nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
F028/14
|
Nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
nákup potravín pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
VO 2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
na rok 2014
|
VO 2014 nákup mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71347225
|
nákup potravín pre šj
|
403,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
338/2013
|
Čistiace prostr. ŠJ
|
266,39 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
339/2013
|
Oprava škrabky v ŠJ
|
1 612,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Montáž a údržba.zar.,J.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2013
|
Oprava vstup.chodby v ŠJ
|
1 522,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Montáž a údržba zar., Š.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
148/2013
|
Oprava škrabky v ŠJ
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Montáž a údržba, Š.Staroň, Tr.1.mája 63, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
336/2013
|
Odstraňovanie pňov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Macreal s.r.o.,U Brány 219, Uherské Hradište |
ZŠ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2013
|
Kancel.potreby
|
159,10 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
149/2013
|
Oprava vstup.chodby v ŠJ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
S.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
327/2013
|
Oprava kanalizačnej stupačky
|
267,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Správcovská Firma, Letná 41, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
328/2013
|
Oprava obkladu na prízemí školy
|
3 285,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o.,Laborcká 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
330/2013
|
Tlačivá ŠEVT
|
78,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191300601
|
FA za potraviny pre šj
|
204,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
147/2013
|
Oprava obkladu na prízemí školy
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
326/2013
|
Televízor
|
1 349,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
325/2013
|
Oprava okna
|
500,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
SABAR s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
329/2013
|
Odbor.lit./XII.2013
|
41,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
RAABE s.r.o.,Trnavská ceta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331/2013
|
Lapač tukov ŠJ
|
52,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná, Poprad |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201312093
|
nákup potravín pre šj
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
333/2013
|
Revízia a údržba plyn.kotolne
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
GASSERVIS, I.oravec, Straková 3, Košice |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
334/2013
|
Odvoz kuchyn.odpadu ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
M.Tóth, Družstevná 153, Nitra |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
335/2013
|
Materiál na údržbu
|
182,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
45513
|
nákup potravín pre šj
|
937,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
332/2013
|
Vod.-stoč./XII.2013
|
397,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131325
|
nákup potravín pre šj
|
588,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
č.02
|
Doddatok č.02 k Zmluva o dod.plynu zo dňa 19.8.2005
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský podnik |
Základná škola, Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20132103
|
nákup potravín pre šj
|
46,62 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
324/2013
|
Učebné pomôc. do kab. Tv
|
1 615,53 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Presport s.r.o., Zimná 54, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
146/2013
|
Športové potreby na Tv
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Presport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
323/2013
|
Oprava zámku
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
SABAR s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113225727
|
FA za potraviny pre šj
|
305,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
32259
|
FA za potraviny pre šj
|
117,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava vstupnej chodby v priestoroch školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
27.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Prevedenie opravy priestorov škrabky v kuchyni ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
27.12.2013 |
27.12.2013 |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie televíznych prijímačov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
143/2013
|
Oprava okna na č.3
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
SABAR s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
142/2013
|
Revízia plynovej kotolne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
GASSERVIS, Oravec, Straková3, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
145/2013
|
Zakúpenie Tv
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
319/2013
|
Aktualizácia softveru ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
JIS, Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
320/2013
|
Oprava radiátora
|
320,77 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Správcovská Firma, Letná 41, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
321/2013
|
Oprava vodov. ŠJ
|
46,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Správcovská Firma, Letná 41, SNV |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
322/2013
|
Materiál k výpočtovej tech.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
SISOFT, letná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
144/2013
|
Oprava WC - prízemie školy
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Správcovská firma, Letná ul., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava obkladu prízemia školy
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
99913
|
nákup potravín pre šj
|
29,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1242
|
FA za potraviny pre šj
|
40,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
DOMINO a.s., Zimná, SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71345592
|
nákup potravín pre šj
|
342,47 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130255
|
nákup potravín pre šj
|
112,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
317/2013
|
Inventár do ŠJ
|
2 095,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
EUROGASTROP, Bardejovská 15, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
318/2013
|
Kompresor+Rozlišovačka
|
147,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
PREŠPORT, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
316/2013
|
Mobil ŠJ/XI.2013
|
36,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113224206
|
FA za potraviny pre šj
|
160,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2013
|
Kladina na Tv
|
463,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
JIPAST a.s., Vážni 400, Hradec Králové |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
314/2013
|
Lyžiarska výstroj na TV
|
1 117,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
COOLSPORT, Mlynská 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
312/2013
|
Materiál na činnosť v ŠK
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Galantéria, P.Slezak, Duklianska 43, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
311/2013
|
Laminátor+Rezačka
|
172,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.,SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
310/2013
|
Nástenná mapa/kab.Zemepisu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
J.Palguta, Hviezdoslavova, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
309/2013
|
Oprava prístup.cesty k ŠJ
|
1 916,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o., Varga, laborecká 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
308/2013
|
Oprava úlož.priestoru kontajnerov
|
1 759,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o., Varga, Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2013
|
Prehravač Grundik
|
269,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
298/2013
|
Kompostér
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Repko J., Stolárstvo J+J, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
299/2013
|
Kanc.nábytok/kab.HV+CJ
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
M.Blaško, Šturovo nábr.11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
300/2013
|
Kanc.nábytok/kab.Tv
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2013
|
Tlač poštov.poukážok ŠJ
|
179,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Tlačiareň, Sedlak Duklianska, SNV |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
297/2013
|
Telef.poplatok/XI.2013
|
48,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
303/2013
|
Oprava škol.nábytku
|
808,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
M.Blaško, Štur.nábr.11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
304-306/2013
|
Mobil RŠ/XII.2013
|
36,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
32221
|
FA za potraviny pre šj
|
284,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113222997
|
FA za potraviny pre šj
|
47,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
295/2013
|
Televízor
|
988,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47. SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
296/2013
|
Vyučtov.el.en./XI.2013
|
194,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
140/2013
|
Oprava prístup.cesty k ŠJ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
139/2013
|
Oprava ulož.priestoru kontajnerov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
138/2013
|
Oprava škol.nábytku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
137/2013
|
Uč.pomôcky-mapa Ameriky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Palguta, Hviezdoslavova 9, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
136/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
141/2013
|
Nákup lyží na Tv
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Colsport s.r.o., Mlynská 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
294/2013
|
Služby požiarneho tech./II.pol.2013
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
S.Koňak, Za Hornádom 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113221589
|
FA za potraviny pre šj
|
265,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
293/2013
|
Mat.na výtvarnú činn.ŠK
|
149,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
J.Nováková, Sadrovcova2, Nov.Huta |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
284/2013
|
Knihy do knižnice/Projekt/
|
429,95 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Portál slov., Horská 810, Horný Slavkov |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
288/2013
|
Uč.pomôc.do ŠK
|
911,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
NOMILAND, Magnezitár 11, Košice |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301306621
|
nákup potravín pre šj
|
363,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
286/2013
|
Interaktívna tabuľa
|
3 684,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
290/2013
|
Uč.pomôc.do ŠK
|
699,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
NOMILAND, Magnezitár 11, Košice |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
285/2013
|
Dataprojektor
|
1 690,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
287/2013
|
Škol.stoličky
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
DAFFER,s.r.o.Včelárska1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
289/2013
|
Uč.pomôc.do ŠK
|
238,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
NOMILAND, Magnezitar 11, Košice |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
291/2013
|
Tabuľa keramická
|
506,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
DAFFER s.r.o., Včelárska1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
292/13
|
Vypracovanie prevádz.poriadku
|
345,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
TIP-TOP, J.Džubak, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
135/2013
|
Oprava a montáž žalúzií
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
J.Kravec Medza 3444, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113220552
|
FA za potraviny pre šj
|
113,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
32175
|
FA za potraviny pre šj
|
305,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výroba a montáž textilných roletiek
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
134/2013
|
Rozlišovače
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Prokopič, Zimná, Sp.Niová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
133/2013
|
Magnetofóny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1194
|
FA za potraviny pre šj
|
214,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
DOMINO a.s., Zimná, SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
283/2013
|
Fotoaparáty
|
323,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
282/2013
|
Materiál na úržbu
|
115,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
BRAHAMA,Štefanikovo nám.4, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
281/2013
|
Tlačiarne
|
503,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
SISOFT, Letná, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
280/2013
|
Počítače/Kab.Informatiky/
|
3 882,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
SISOFT, Letná, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
279/2013
|
Učebné pomôcky/kab.Matematiky/
|
199,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
DATASERVIS,Letná 65, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
278/2013
|
Kancelársky mat.
|
70,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
277/2013
|
Relaxačné segmenty
|
889,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
ALEX, škol.nábytok, Hadovská 870, Komárno |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
132/2013
|
Televízny prijímač
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
275/2013
|
Knihy do knižnice/Projekt/
|
370,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Slov.knihy, Mier, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191300601
|
FA za potraviny pre šj
|
142,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71344182
|
FA za potraviny pre šj
|
222,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131988
|
FA za potraviny pre šj
|
6,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201311083
|
FA za potraviny pre šj
|
34,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131163
|
FA za potraviny pre šj
|
542,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
274/2013
|
Hračky do ŠK
|
246,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Dráčik s.r.o., Gajova 13, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
276/2013
|
Vod.-stoč./19.10-25.11.2013
|
614,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301306333
|
FA za potraviny pre šj
|
96,46 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
131
|
Relaxačné segmenty
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
ALEX, Hadovská 870, Komárno |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Vodárenská spoloč., Hraničná Poprad |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
270/2013
|
Koberec ŠK
|
226,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Koberce Trend, Hanulu 57, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
271/2013
|
Knihy
|
98,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
LIBRIS s.r.o., Mlynská 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
273/2013
|
Hojdačka-smajlík do ŠK
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
M.Blaško.,Štúrovo nábr.11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
273/2013
|
Poistenie od 1.2.2013-1.2.2014
|
159,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Mesto SNV, Radničné nám. |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
32137
|
FA za potraviny pre šj
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
129/2013
|
Koberec do ŠK
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Koberce TREND, Hanulu 57, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
128/2013
|
Knihy do ŠK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Libri s.r.o., OC Madaras, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
269/2013
|
Čistiace prostr. ŠJ
|
94,49 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
PEDRO Plus, Raslinského SNV |
ŚJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
127/2013
|
Zakúpenie tlačiarni
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
SISOFT, Letná 73, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
120/2013
|
Hojdačka do ŠK
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr,2413, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
122/2013
|
Keramická tabuľa
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
119/2013
|
Nákup PC
|
3 950,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
SISOFT, Letná 73, |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
39013
|
FA za potraviny pre šj
|
827,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
093513
|
FA za potraviny pre šj
|
44,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71342615
|
FA za potraviny pre šj
|
313,09 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
123/2013
|
Výroba kompostéru
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Repko, Jamník |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
124/2013
|
Fotoaparát a brašne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
NAY, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
125/2013
|
Čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
PEDRO, Radlinského, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
126/2013
|
Kladina, klín
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
JUIPAST, Praha |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
32123
|
FA za potraviny pre šj
|
188,16 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
268/2013
|
Odbor.lit./XI.2013
|
83,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
121/2013
|
Nábytok do kabinetov
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Blaško, Štúrovo nábr.2413, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
117/2013
|
Oprava prístupovej cesty k ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Unislov, s.r.o., laborecká 2. SNV |
ŠJ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113216873
|
FA za potraviny pre šj
|
91,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2013
|
Oprava pivnice ŠJ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Rev.a montáž el.zariadení, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
266/2013
|
Odbor.lit.-Škol.stravovanie/XI.2013
|
43,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta84, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130226
|
FA za potraviny pre šj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131903
|
FA za potraviny pre šj
|
6,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
118/2013
|
Hračky do ŠK
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Dráčik Madaras, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
267/2013
|
Učeb.pomôcky/kab.Fyziky, Prírodopisu
|
791,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
CONATEX Didaktik, Veluarská 31, Praha |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
116/2013
|
Oprava dlažby v pivnici
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Ing.Staroň, Tr. 1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
32103
|
FA za potraviny pre šj
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301306189
|
FA za potraviny pre šj
|
400,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191300376
|
FA za potraviny pre šj
|
138,46 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba a montáž hojdačky do ŠK detí
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup počítačových zostav do PC tried
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
29.11.2013 |
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava prístupovej cesty k školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113215789
|
FA za potraviny pre šj
|
165,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2013
|
Virtuálna knižnica r.2014
|
199,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Komenský s.r.o., Park mládeže1, Košice |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
264/2013
|
Oprava el.inštalácie ZŠ
|
199,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Montáž a rev.el.zar.Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
115/2013
|
Inventár ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
EUROGASTRO, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved. |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
114/2013
|
Kalkulačky pre soc.znevýh.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Dataservis, Letná, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131133
|
FA za potraviny pre šj
|
613,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
113/2013
|
Materiál na vých.v ŠK
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Hobbykreativ, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
32076
|
FA za potraviny pre šj
|
182,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
112/2013
|
Materiál do ŠK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Galantéria , Letná, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
111/2013
|
Laminovačka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Datas, Štef.nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
110/2013
|
Uč.pomôcky- fyzika
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Učebné pomôcky CONATEX,Velvárska 31, Praha |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
109/2013
|
Ozerázačka papiera
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Datas, Štef.nám., Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
108/2013
|
Interaktívna tabuľa, Hitachi
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Dafer s.r.o.,Včelárskaw 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
Dataprojektor EPSON
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Pievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113214353
|
FA za potraviny pre šj
|
289,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
Stoličky ESO
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
Materiál na vých.činnosť v ŠK
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Nomiland s..o., magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
Didaktické pomôcky
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Nomiland s.r.o., Magnezitárka 11, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
103/2013
|
Detský kútik Lúka v ŠK
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košie |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
261/2013
|
Učebné pomôcky/ kab.Slov.jazyka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
STIEFEL EUROCART, Ružinovská1 Bratislavas |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2013
|
Ksmenná drť
|
63,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Legend Trade, Duklianska 36, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
32056
|
FA za potraviny pre šj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
Oprava elektriny v kab.Tv
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Ing.Staroň,Tr.1.mája, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113213634
|
FA za potraviny pre šj
|
248,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1126
|
FA za potraviny pre šj
|
232,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
DOMINO a.s., Zimná, SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71340990
|
FA za potraviny pre šj
|
257,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2013
|
Mobil /RŠ/4.11.-3.12.2013
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Orange slovensko,Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
32039
|
FA za potraviny pre šj
|
194,04 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2013
|
Ochr.objektu/XI.2013
|
13,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
ORPZ, Elektrárenská 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
Odbor.lit.-Manažment školy2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
IURA EDITION, Mlynské Nivy 48, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
256,257/2013
|
Mobil/RŠ/4.11.--3.12.2013/
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Orange Slov.,metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2013
|
Vyučtov.el.en./X.
|
978,73 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
254/2013
|
Oprava kopirov.stroja
|
115,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
253/2013
|
Oprava kopirov.stroja
|
66,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
DATAS, %Stefanikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2013
|
Čistiace prostriedky
|
171,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
PEDRO Plus, Rasdlinského 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
101/2013
|
Štrk
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Esenex, s.r.o., Duklianska 36, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2013
|
Uč.pomôcky/kab.Prírodopisu
|
134,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
STIEFEL EUROCART,Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113211641
|
FA za potraviny pre šj
|
191,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113211057
|
FA za potraviny pre šj
|
151,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
100/2013
|
Poštové poukážky ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Tlačiareň, Sedlák, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved. |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
250/2013
|
Odbor.metod.-Testovanie 9.roč.
|
59,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
RAABEs.r.o., Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
246/2013
|
Telef.poplatok/X.
|
54,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
99/2013
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
32006
|
FA za potraviny pre šj
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
247/2013
|
Plyn/XI.
|
3 566,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2013
|
Vod.-stoč./24.9.-18.10.2013
|
420,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, poprad |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
249/2013
|
Oprava sprchy ŠJ
|
62,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Sopko Servis,Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
244,245/2013
|
Odvoz kuchynského odpadu/X.,XI.
|
32,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
M.Tóth, Družstevná 153, Nitra |
ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113209988
|
FA za potraviny pre šj
|
116,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
31979
|
FA za potraviny pre šj
|
140,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
Výmena umyv.sprchy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Sopkoservis, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
El.energia - telocvičňa/1.9.-30.11.2013
|
484,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
Kancelársky materiál
|
173,46 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
Protipožiarne dvere
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
PYROBATYS,Osloboditeľov 679, Batizovce |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
97/2013
|
Izolaný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Brahama, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
31969
|
FA za potraviny pre šj
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201310072
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
96,34 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
71339620
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
467,78 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1031
|
FA za potraviny pre šj
|
248,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
DOMINO a.s., Zimná, SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130199
|
FA za potraviny pre šj
|
145,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113206378
|
FA za potraviny pre šj
|
147,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130888
|
FA za potraviny pre šj
|
331,39 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131783
|
FA za potraviny pre šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
19130024
|
FA za potraviny pre šj
|
65,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
71337971
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
394,21 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
810113
|
FA za potraviny pre šj
|
87,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
35,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
BIDVEST, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2013
|
Mobil ŠJ/8.9.-7.10.2013
|
36,58 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Revízia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Kominárske služby, Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113205256
|
FA za potraviny pre šj
|
165,91 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
Revízia detektoru úniku plynu
|
109,62 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
MERA Servis, Ľubochnianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
Protipožiarne dvere
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Pyrobatys, Osloboditeľov 679, Batizovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131692
|
FA za potraviny pre šj
|
45,74 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
CD - SJ pre 4.roč.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Stiefel Eurocart,s.r.o. Ružinovská Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113204278
|
FA za potraviny pre šj
|
176,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
Prevádzkový poriadok plyn.kotolne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
J.Džubak TIP-TOP, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
33613
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
887,92 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
Kancelársky papier
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
MIVA Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
Hygienické potreby do ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
NOWAKO, Prešov |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Sopko Servis, Bardejovská, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
234/2013
|
Odborná lit./X.
|
42,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2013
|
Poistné 9.11.13-9.11.14
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
UNIQA, Lazaredtská 15, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2013
|
Xerox papier
|
115,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301305398
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
420,29 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
Čistiace do umývačky v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Sopko Servis, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191300181
|
FA za potraviny pre šj
|
141,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2013
|
Čistiace prostriedky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113203739
|
FA za potraviny pre šj
|
43,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
71336489
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
196,21 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
Čistiace prostriedky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Pedro, Radlinského, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Materiál k výpočtovej technike
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
SISOFT Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013
|
Materiál k výpočtovej technike
|
701,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
SISIFT Computer, Letná, SNV |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2013
|
Oprava vchod.el.zámku
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
SABAR, Pod Stožkami, Markušovce |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130890
|
FA za potraviny pre šj
|
625,31 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113202929
|
FA za potraviny pre šj
|
71,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2013
|
Revízie nízkotlakej kotolne
|
277,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
TIP-TOP, J.Džubak, Podunajská 7, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31862
|
FA za potraviny pre šj
|
281,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
Oprava el.zámku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
Materiál na údržbu
|
169,51 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
Revizia detektorov plynu
|
109,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Mera-Servis Ľubochnianska16, Ľubotice |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
976
|
FA za potraviny pre šj
|
285,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
DOMINO a.s., Zimná, SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
Školské potreby
|
498,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
MIVA-MARKET, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
F.Mlynarčik, Šturovo nábr.13, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301305826
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
481,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301305827
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
635,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Telefón/IX./2013
|
62,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
Kalibrácvia váh v ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
F.Mlynarčik, Šturovo nábr.13, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
Prerezávka stromov v objekte školy
|
347,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Brantner NOVA, Sadova 13, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
Mobil/RŠ/X.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
Mobil/RŠ/X.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
Mobil/RŠ/X.
|
15,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Ochrana objektu/X./2013
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
OR PZ, Elektrárenská, Sp.nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
Servisné práce v ŠJ
|
228,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Sopko-servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Oprava kotla
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Sopko Servis, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
El.energia/IX./2013
|
1 181,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301305029
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
350,93 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
31822
|
FA za potraviny pre šj
|
205,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
530324513
|
FA za potraviny pre šj
|
386,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301305108
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
190,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
Revízia detektorov spaliteľných plynov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Mera Servis, Ľubochnianska 16, Ľubotice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113199103
|
FA za potraviny pre šj
|
104,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301304977
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
65,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
Stočné /III.Q./2013
|
522,17 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113198423
|
FA za potraviny pre šj
|
186,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Umývanie okien v telocvični
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
PRO-FAB, J.Fabián, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
Kancel.materiál
|
112,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
Plyn/X./2013
|
2 156,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
SPP, Moldavská, 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31786
|
FA za potraviny pre šj
|
194,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
MIROND s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
Pomôcky pre žiakov HN
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
MIVA Market, s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
Materiál na údržbu
|
84,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
BRAHAMA s.r.o.,Štefanikovo nám.4, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
Pracovné odevy
|
122,69 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Pracov.odevy-Repaská, Odborárov 51, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
Vod.-stočné/IX.
|
385,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113196238
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
554,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301304857
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
558,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201309066
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
282,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
Revízia tlakových nádob v plyn.kotolni
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
J.Džubák Tip.Top, Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130843
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
457,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
71334907
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
480,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
31613
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
1 089,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191300035
|
FA za potraviny pre šj
|
283,69 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131580
|
FA za potraviny pre šj
|
67,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
Kronika Slovenska
|
39,59 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
TK Libri s.r.o., OC MadaraS, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
71333501
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
369,43 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31736
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
225,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
Odborná liter./ŠJ
|
43,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
Sieťové dvere do ŠJ
|
284,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
SABAR s.r.o., Pod Stožkami10, Markušovce |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
Elektroinštal. práce
|
693,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Ing.jStaroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
Kronika Slovenska
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
TK Libri s.r.o., OC Madaras, Mlynská 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131501
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
21,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
Prerezávka stromov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31714
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
188,16 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
066113
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
117,12 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31702
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
44,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
Učebné pomôcky/Slov.jazyk
|
114,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Kupka-nakladateľstvo, Vosmíkových 11, Praha |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113113184
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
213,73 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
odber kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov a tukov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
MiTo-oil, Miroslav Tóth |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
876
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
241,37 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130174
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
105,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
Pracovne odevy ,obuv ŠJ
|
273,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Pracovné odevy, Starosaská5, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31686
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31674
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
Verzia VEMA 09/13-08/14
|
200,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
VEMA, s.r.o.,Prievozská 14, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
Pracovné odevy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Pracov.odevy, M.Repaská, Odborárov 570, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
Oprava elektro v ŠJ
|
99,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113191030
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
109,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
Nástenné obrazy
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Kupka, Lipoltická 7, Praha |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
Mobil ŠJ
|
12,59 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
71331785
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
229,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130730
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
655,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
Varná kanvica
|
41,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
L.Fictumj, Zimná 47, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113190391
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
121,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
Rýchlovarna konvica
|
41,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
Mater.na výtvarnú výchovu/Projekt "ORANGE"
|
7,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
J.Nováková, Sadrovcova 2, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
Mobil/RŠ/IX.
|
17,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
Mobil/RŠ/IX./
|
9,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
Mobil /RŠ/IX.
|
10,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Orange Sloensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31630
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
176,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
Oprava myčky
|
178,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Sopko-servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
Oprava škol.nábytku
|
460,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.11, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113189280
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
86,75 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
Oprava elektroinštálácie v triedach
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Ing.Š.Staroň, Triieda 1.mája 63, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31612
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
Čistiace prostriedky
|
197,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
Odborná literatúra/IX./
|
83,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
Elektrická energia/X./preddavok
|
640,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
Telefón/VIII./2013
|
47,71 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113188338
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
124,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301304369
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
792,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113187279
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
88,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Ochrana objektu/IX./2013
|
13,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
OR PZ , Elektrárenská, Sp.nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
Materiál na údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Nezábudka, K.Sabovčíková, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
Materiál na údržbu
|
171,49 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
100+1 drobnosti, Azovská 4, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Ochrana objektu/IX./2013
|
13,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
OR PZ , Elektrárenská, Sp.nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
Kancelársky materiál
|
1 064,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
DATAS, Štef.nám. 10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31569
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
287,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
Oprava kanalizácie v ŠJ
|
3 959,33 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
DUK F.M.S., Duklianska 26, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
Oprava schodiska
|
651,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
DUK F.M.S. s.r.o., Duklianska 26, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
Plyn/IX./2013
|
691,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
Materiál na údržbu
|
101,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
Vodné-stočné/VIII./2013
|
400,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
PVPS, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
71330561
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
99,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130159
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130663
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
58,79 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
28313
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
Žetóny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
JIS, Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Čistiace prostr.ŠJ
|
170,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského 17, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31526
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Čistiace prostriedky
|
50,92 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
PEDRO PLUS, Radlinského 17, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Prachovky, špongie, farebné kriedy
|
121,02 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
MIVA MARKET, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
PEDRO, Radlinského, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
Žetóny pre stravníkov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
JIS, Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
Pracovné odevy, obuv
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Pracovné odevy, Tirpák, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
veď.ŠJ |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
Čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
PEDRO, Radlinského, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
Demontáž a montáž myčky v ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Ing.Š.Staroň, Tireda 1.mája63, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
Tlaková nádoba+zmäkčovač vody,
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Sopko servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
|
H.Kucharová |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
Zváranie škol.nábytku
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
J.Turčan, Závadka 232, okr.Gelnica |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Väzba obalov na tried.knihy
|
71,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Združena, Zimná ul., Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530319280
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
391,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301303927
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
844,34 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
Kriedy, prachovky, špongie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
MIVA market s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
Obaly na triedne knihy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Združena, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
Opr.a výmena obkladu pri umyvárke
|
1 083,12 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
Poistenie žiakov 2013/2014
|
580,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
UNIQA a.s.,Lazaretská 15, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Odbor.liter./VIII./2013
|
41,61 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
Oprava zábradlia pri telocv.
|
475,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
AG-Stavelmat, Ing.Straku 1, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
Materiál na údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Nezábudka, Letná ul., SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.08.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Dohoda o zebezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Detský domov Spiššké Vlachy |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
Mobil/ŠJ//VII./2013
|
12,79 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
El.energia /VIII.2013
|
1.440.00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
Mobil RŠ//4.8.-3.9.2013
|
37,29 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Orange SK, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
Umývanie okien TV a vchod do budovy školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
FAŽO, Tehelná 11, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
Ošetrenie kvetov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Kvety - VIKTOR, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
Služby IT
|
83,65 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
IVES, Čsl.armády 20, Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
Ochrana objektu/VIII.2013
|
13,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
ORPZ, Elektrárenská 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
El.energia/júl 2013
|
441,77 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
VSE, a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
Telefón/júl 2013
|
43,61 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
Reklamácia stupačky WC prízemie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
UNIEN Hofferica, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
Oprava skríň v chemii
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
M.Blaško,Štúrovo nábr.2413, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
"Projekt Orange"- odliatie zvona
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
CAMPANA, Vencova 52, Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
Mobil/ŠJ/8.6.-7.7.2013
|
14,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Vodné-stočné/19.6.-30.7.2013
|
130,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Plyn/VIII.2013
|
332,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy44 Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Kancel.materiál
|
91,61 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
Elektrina/telocvičňa
|
484,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
Tlačivá ŠEVT
|
148,81 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
Revizia el.zar.ZŠ a kotolne
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
|
|
Ing.Š.Staroň, Rev.a montáž el.zar., Tr.1.mája, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
Oprava schodov do telocvične
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
S.Dulák, Duklianska 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
Oprava dlažby v ŠJ-havarijný stav
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
S.Dulak, Duklianska 26, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
Revizia el.zar. v ŠJ
|
353..00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
P.Darvaši, Rev.el.zar., Dubová. SNV |
ŠJ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
Čistiace prostriedky
|
255,46 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
PEDRO s.r.o., Radlinského Sp.Nová Vea |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
Telefón/júl
|
58,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
149-151/2013
|
Mobil RŠ/4.7.-3.8.2013
|
31,71 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Orange, a.s. Metodova 28, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Elektrorevízia v ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
ŠJ |
H.Kucharová |
vede.ŠJ |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Ochrana objektu/VII.2013
|
13,04 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
ORPZ, Elektrárenska, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Stočné 29.3.-28.6.2013
|
511,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná Poprad |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
Výmena LCD displeja
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
SISOFT, Letná 51, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Teplomer
|
65,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
EUROGASTROP, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Plyn/júl
|
332,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
Agenda 2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
aSc Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Vod.-stočné 30.5.-18.6.2013
|
285,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
PVPS a.s., Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Agenda školy-softver
|
333,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
ASC s.r.o., Svoradova 7, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
Kancelárske potreby
|
53,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám 10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130474
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
528,83 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Oprava priečok v inter.školy
|
2.440.38 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
DUK F.M.S., Duklianska 26, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20131021
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
114,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201306059
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
110,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71324991
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
117,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Školenie kuričov-poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Inštitút vzdelávania,Štefanikovo nám.4, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
71323778
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
397,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
24813
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
875,07 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31251
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
158,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Inštalácia novéj verzie softveru ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
JIS s.r.o., J.Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130140
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
037113
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
92,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
Revízia bleskozvodov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Palušak, Hronského 7, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31222
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
60,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Služby tech.požiarnej ochrany/II.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
A.Koňak, Za Hornádom , Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
667
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
128,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Oprava a výmena obkladu na prízemí školy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
UNISLOV s.r.o., Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Oprava stien-priečok
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
S.Dulak, Duklianska 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Elektrorevizia školy kotolne
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Ing.Staroň,Tr.1.mája, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Školenie kuričov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Inštitút vzdelávania, M.Krajňáková, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
Výroba a montáž ochrannej siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31197
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
120,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31182
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
Zváranie stoličiek
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Turčanm, Zavadka 232 |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
Mobil/ŠJ/V.
|
10,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Upomienkové darčeky/z príležitosti storočnice/
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
PROGRUP,s.r.o. Duklianska 29, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130311
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
789,83 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Nálepky, fólie
|
92,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
SAFETY 1, s.r.o. Levočská 20, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31137
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
163,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71322233
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
224,22 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
649
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
127,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130-132/2013
|
Mobily - RŠ
|
41,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
98,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
PEDRO, s.r.o., Radlinského , SNV |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31130
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
127,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Knihy do knižnice
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Nadácia Linaje, Lipová 71, Dunajská Lužná |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Knihy pre Nadáciu
|
99,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Nadácia, LINAJE, Lipová 7, Dunajská Lužná |
MsÚ, SNV |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Plastové púzdra, fólie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
SAFETYs.r.o.,Levočská, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
PEDRO, s.r.o.Radlinského 17, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31105
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
83,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301303097
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
587,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
Oprava kopirky
|
87,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
DATAS, s.r.o., Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Elektrická energia/V./vyučtov.
|
15,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
Telefone popl./V.2013
|
62,29 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31084
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
236,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
DATAS, s.r.o., Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
Multiuživateľská verzia" Verejná správa"
|
229,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
VERLAG DASHOFER,Železničiarska, Batislava |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113155868
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
95,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
Vodné-stočné/V.2013
|
520,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
VEOLIA, a.s., Hraničná, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
Xerox papier
|
94,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
MIVA s.r.o., Mlynská, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Kancelársky papier
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
MIVA s.r.o.,Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31073
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
121,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Plyn - jún 2013
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
SPP, a.s., Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113155265
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
36,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113155264
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
38,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31051
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113154188
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
47,29 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
Autokarová preprava žiakov-Projekt Orange
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
SOGI, D.Gildein, preprava, Hôrka |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
Kancelárske potreby
|
651,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva
|
Rámcová zmluva - školské ovocie, projekt EU
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
LUNYS,s.r.o. POPRAD |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
Oprava kopirov.stroja
|
71,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Výroba zábradlia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
AG-Stavelmat, s.r.o., Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130850
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
53,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
Čistiace prostriedky
|
146,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
PEDRO, F.Urbanka, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
USB kľuče
|
55,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113153721
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
92,17 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71320804
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
424,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130305
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
784,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31034
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
Odborná literatúra
|
84,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
RAABE., Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
Gymnastické dresy
|
92,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Prešport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201305045
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
109,44 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Teplomer, vlhkomer do ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Eurogastrop, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130129
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
105,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113152682
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
294,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
14913
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
898,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130843
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31013
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71319144
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
195,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301302774
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
482,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113151122
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
152,29 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
Osadenie lavičiek
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
UNISLOV, s.r.o.,Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Odborná literatúra
|
43,43 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113150372
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
151,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Gymnastické dresy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
PREŠPORT,J-Prokopič,Zimná 54, SNV |
ZŠ |
M.PitoŃáková |
zástup. |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
Inventár do ŠJ
|
231,13 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Eurogastrop, Bardejovská 15, prešov |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
Inventár do ŠJ
|
231,13 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Eurogastrop, Bardejovská 15, prešov |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
026113
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
65,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Odborná literatúra
|
40,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
30960
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
249,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130774
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
9,46 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Odpad/I.splátka
|
1 613,04 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Mesto, Radničné nám.7, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
72,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
DATAS, s.r.o., Štefanikovo nám., |
ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
Hygienické prostr./ŠJ
|
16,31 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
NOWACO, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71317665
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
233,23 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130232
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
507,83 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
527
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
139,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Hygienické potreby ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
NOWACO, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113148286
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
213,46 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Vzdelávací systém "ALBERT"
|
98,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
VRANA s.r.o., Horný Val 9, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
Mobil/ŠJ/8.4.-7.5.2013
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30919
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
302,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113146937
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
238,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Osadenie lavičiek
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
UNISLOV.s.r.o.,Laborecká 2, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Okrasné kríky
|
29,71 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
ARBO SPIŠ, Hutnícka 17, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Samolepky
|
3,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Safety s.r.o., Levočská 20, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301302504
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
364,61 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
100-102
|
Mobily/4.5.-3.6.2013
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Orange slov., Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
Vyučtov.el.en./IV.
|
92,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Zmluva |
č.1/ŠJ 2013
|
Kúpna zmluva na nákup rastlinného oleja Spiol pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
BIO-plus s.r.o., |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
Ochrana objektu/V.
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
ORPZ, Elektrárenská 1, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Inventár do ŠJ/kuchynské potreby/
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Eurogastrop, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
veduca ŠJ |
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113145118
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
120,61 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Telef.poplatok/IV.
|
65,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
jRevizia schodiskového výťahu
|
94,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
LIFTEX, Exnárová 6, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30879
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
176,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Pozvánky
|
52,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
LUX-ART Reklama, Gorazdova 21, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30863
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Samolepky
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
SAFETY 1,s.r.o.,Levočská 412, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113143282
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
48,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
Inventár do ŠJ
|
881,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Farby
|
114,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
FARLAZ-Zalibera, Odborárov, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Plyn/V.
|
857,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Pozvánky
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
LUX-ART, Gorazdova 21, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301302387
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
363,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
530311306
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30836
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Nákup okras.drevín
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
ARBOSPIŠ, Markušovská cesta 38, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Pracovná obuv
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
M.Repaská-Pracovné odevy,Odborárov 570, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Pracovná obuv
|
40,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Pracovne odevy, Repaská, Odborárov 51.,SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
Oprava elektroinštalácie/ŠJ
|
95,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája,. 63, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Čistiace a hygien.prostriedky/ŠJ
|
51,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
PEDRO, F.Urbanka, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Hygienické potreby/ŠJ
|
29,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
DOMINO, a.s., Zimná 51, SNV |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130636
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
41,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130136
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
596,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201304031
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
254,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71315846
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
255,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
448
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
88,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Odbor.lit."Škol.vzd.progr.IV"
|
43,41 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
RAABEs.r.o., Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113140630
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
280,57 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Vod.-stočné/28.3.-23.4.2013
|
343,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
VEOLIA, a.s.,Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
El.energia-telocv./1.3.-31.5.2013
|
484,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
VSE a.s.,Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Kancelárske potreby
|
143,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Čistiace prostriedky-ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
veduca ŠJ |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
Hygienické prostr./ocot, soľ/
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
DOMINO, Zimná, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
veduca ŠJ |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Odbor.lit."Naša škola" 2013
|
13,72 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
PAMIKO s.r.o., Račianska 89, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10013
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
943,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130091
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
153,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71314775
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
298,61 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30792
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
159,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Výmena ističov - ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Ing.Staroň, Trieda 1.mája, 63, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
veduca ŠJ |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
Revízia požiarnych hydrantov
|
171,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Černický P.,Nemešany 81, Sp.Hrušov |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Černický, Nemešany 81, Spišský Hrušov |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Elektrorevízia školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Ing.Staroň, Trieda 1.mája 63, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301302134
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
611,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Revízia plošiny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
Parnica-Liftex, Južna trieda 114, Koišice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Oprava interiérových dverí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Osadenie tabúľ
|
247,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Správcovská Firma, Letná 41, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Oprava radiátora
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Správcovská firma s.r.o.,Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130582
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
4,62 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113136953
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
418,37 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30740
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Oprava vodovodnej batérie-ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Sopko-servis, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Servisné práce ŠJ
|
41,05 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Sopko Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113135999
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
183,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
530309523
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
171,85 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30719
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
219,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71313232
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
227,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Nákup farieb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
FARLAZ, Odborárov, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Revízia komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Kominárske služby,P.Tatarko, Tajovského,Poprad |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Mobil ŠJ/III.
|
10,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130833
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130039
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
515,17 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113133997
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
190,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30691
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
74 - 76/2013
|
Mobily IV./2013
|
36,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Orange Slovakia, Metžodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Školské tlačivá
|
209,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Regale do skladov-ŠJ
|
882,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Eurogastrop. Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
veduca ŠJ |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Paravány
|
1 103,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
MY-DVA s.r.o.,Lamačská cvesta 45, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30666
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301301825
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
23,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Mater.na úržbu
|
130,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Nezábudka, Letná39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Preddavok el.energie - V./2013
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Telefón - III./2013
|
51,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Slovak Telkom, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Xerox papier
|
90,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 13, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Revizia komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Kominarske služby Tatarko, Tajovského 2599, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Kancelársky papier
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
MIVA Market, s.r.o., Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301301750
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
1 203,14 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Vod.-stoč./ III./2013
|
270,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Veolia, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Odbor. literatúra.ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113131487
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
174,47 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
530308295
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
248,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Odbor. literatúra/III.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113130412
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
166,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13
|
Likvidácia odpadových vôd v ŠJ
|
52,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Veolia, Hraničná 17, Poprad |
ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Kancelársky materiál
|
479,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
DATAS.Štefanikovo nám. |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Stočné/I.Q/2013
|
482,53 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
VEOLIA, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Plyn / IV./ 2013
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
SPP. Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Mobil /ŠJ III./2013
|
27,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
T-com,Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30620
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Čistiace prostriedky/ZŠ
|
158,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Pedro, F.urbánka, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130457
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71311843
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
188,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71310519
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
338,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201303027
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
198,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov
|
750,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Hotel Metropol. Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130592
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
191,26 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6613
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
941,27 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130708
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
259,79 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130591
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130066
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Učebné pomkôcky/ŠKD
|
127,68 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Rugen s,.r.o.,Čakanovce25 |
ZŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113127491
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
124,91 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Čistiace prostriedky
|
163,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
PEDRO. F.Urbánka, SNV |
ŽŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Mobil/ŠJ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Služby požiar. technika - I.Q./2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
A.koňak, Za Hornádom, SNV |
ZŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30548
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
152,88 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113125502
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
284,69 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301301474
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
605,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130593
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
567,25 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Nalepovacie lišty a hliníkové lišty
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
101 drobnosti, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Odborná literatúra
|
40,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Školské potreby/žiaci so znevýhod.prostr./
|
431,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
MIVA-Market, Mlynská, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Materiál na údržbu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Nezábudka, K.Sabovčíková, |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Vyčistenie lapača tukov v ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Vodárne a kanalizácie, Hraničná, Poprad |
ŚJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30504
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50-52/2013
|
Mobil WOW/25.2.-3.4.2013/
|
33,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Nože do mlynčeka v ŠJ
|
82,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Náhradné nože do mlynčeka ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Sopko servis, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
71309023
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
245,81 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30479
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
188,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Pomôcky na športové aktivity
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Rugen, s.r.o., Čakanovce 25 |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Čistiace prostr.ŠJ
|
164,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Oprava kopirov.stroja
|
70,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
DATA, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
El.energia/záloha/IV./2013
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113122461
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
296,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301301316
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
480,37 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30455
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Inštalácia PAM verzie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
VEMA, Prievozská, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Manometer do plyn.kotolne
|
63,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Inštalamont,Odborárov 30, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Látky/Projekt "Orange"
|
192,47 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Bečarik s,r,o,,, B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Telefónne poplatky/II./2013
|
58,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30432
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
196,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Učebné pomôcky pre hmotnú núdzu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
MIVA Market, Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
530305497
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
181,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Vod.-stoč./II./2013
|
277,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Veolia,Hraničná, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Plyn/III./2013
|
4 091,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113119852
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
213,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Látky - Projekt Orange
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Bečarik. s.r.o., B.Nemcovej, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1301301154
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
374,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Čalunenie dverí
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.2413, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Inštalácia programu VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Vema s.r.o., Prievozská 14, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Paravany
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
MY DVA Market, s.r.o. Polianky , Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201302018
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
34,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130285
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Mobily/II./2013
|
71,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, BRATISLAVA |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130039
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
71,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
71307795
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201302014
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
198,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30396
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130505
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
118,09 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
71306543
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
232,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130318
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
138,76 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130397
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
42,24 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113117960
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
143,93 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17413
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
876,14 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30362
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Oprava batérie v ŠJ
|
26,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Správsovská firma, lETNá 41, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130203
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
56,11 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Odbor.lit."Škola 2013"
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Juris-Dat, Ondavská, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Zmluva |
A6818134
|
Elektronické komunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Zmluva |
A6818100
|
Elektronické komunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Zmluva |
A6818043
|
Elektronické komunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
73,02 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130319
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
414,94 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301300968
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
723,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Montáž škol.tabule
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Správcovská firma s.r.o.,Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Sopko Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
USB kľúče
|
1 036,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Libor Fictum, Zimná, SNV |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
USB Kľúše
|
1 036,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Odbor. lit./II.
|
43,41 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Mobil - I./2013/ŠJ
|
25,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova10, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113114075
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
83,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
530303724
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
200,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
VEMA s.r.o.,Prievozská 14, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Kamenná drť
|
72,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Legend Trade, Novoveská cesta 3, Levoča |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30296
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
96,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1660,00
|
El.energia-III./20123 /záloha
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Telefón - I./2013
|
59,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Slovek Telekom, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
PACIGA s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30271
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
176,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Odbor.lit." Účtovné súvzťažnosti "
|
191,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30252
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Plyn - II./2013
|
4 340,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
El.enegia /telocv./ 1.1.-28.2.2013
|
484,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301300721
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
375,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
El.energia - II./2013
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Plyn nedopl.-oprav.fa 2012
|
4 928,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
SPP, Moldavská 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Plyn-oprav.fa 2012/prepl./
|
3 829,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
SPP,Moldavská 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Štrk na posyp
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Esenex, Duklianska 36, SNV |
ZŠ |
M:Pitoňáková |
zástup. |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
170,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
PEDRO, F.Urbanka, SNV |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
71303756
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
287,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130096
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
92,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201301009
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
365,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113110310
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
351,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Jedálne kupóny
|
1 095,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
LeCheque Dejeuner, Tomašiková 23, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113108582
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
87,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Materiál na údržbu
|
162,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Brahama, Štef.nám.4, SNV |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Vod.-stoč. I./2013
|
345,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
VEOLIA, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Odbor.lit. "Spravodajca vo verej správe"
|
111,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Verlag Dashofer, Železničiarska, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Odbor.lit."Regionálne školstvo"
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
RAABE,Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Odbor.lit. "Prakt.sprievodca účtovníctvom 2013"
|
139,17 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
30207
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Telefón-I./2013
|
63,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130164
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
354,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1413
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
572,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30180
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130102
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
63,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
USB kľúče,záložný disk
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Jedálne kupóny
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Le Cheque Dejeuner,Tomášiková 23,Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130031
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
196,22 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301300501
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
489,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Manometer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Inštalamont, Sabovčík, Odborárov, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Čalunenie dverí
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.2413, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Materiál na údržbu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Brahama, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113107733
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
199,87 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
71302222
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
137,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130007
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30155
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Odpadkové koše
|
16,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
PEDRO, F.Urbánka 29, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Drobný materiál /projekt/
|
200.- |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
J.Nováková, Hobby-Kreativ, SNV |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301300418
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
378,12 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Snežná fréza
|
854,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Agro-Spiš, Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113105349
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
354,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Odbor. lit."Kultúra slova 2013"
|
7,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Matica Slovenská, Nám.J.C.Hronca, Martin |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
71300716
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
100,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Snehová fréza
|
800,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
AGRO-SPIŠ s.r.o.,Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Vyučtov. plynu 2012
|
5 360,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
SPP,Mlynské Nivy,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
157/2012
|
Montáž dataprojektorov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
LA, s.r.o., SNP 182, Sp.Bystré |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113104230
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
195,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Mobil 8.12.-7.1.2013/ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
30089
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
194,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Zaloha el.energie-I./2013
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
151/2012
|
Dataprojektory
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1301300258
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
5,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113103229
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
124,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130030
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
199,66 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
182,35 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
153/2012
|
Sedáky
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
TULI,s.r.o.,Výhonská 1, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113102681
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
190,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Oprava škrabky v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Správcovská firma, s.r.o., Letná 41, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Ochrana objektu-I./2013
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
ORPZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Telefónny popl. 1.12.-31.12.2012
|
60,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301300115
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
819,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Odbor.liter."Právny kuriér 2013"
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
RAABE,Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Hygienické potreby
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Kamiko-Hygiene, s.r.o.,Kremnička, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113100739
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
867,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Plyn -I./2013
|
4 479,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
SPP, Mlynské Niv y, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Stočné IV./Q/2012
|
507,90 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
VEOLIA Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Mobily 22.11-21.12.2012
|
73,26 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., čerstvá zelenina a ovocie |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
NOWACO - BIDVEST s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
360/2012
|
Interiérové dvere
|
568,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Bečarik, B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
359/2012
|
Lyže
|
2 579,78 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
COOLSPORT, Mlynská 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Vartovník |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
MIROND s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
Odbor.lit.
|
42,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
RAABE Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
364/2012
|
Tonery
|
283,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
DATAS, ŠTafanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
DOMINO a.s. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov s.r.o. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
71243734
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
66,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121605
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
7,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
176/2012
|
Čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
PEDRO, F.Urbánka, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
177/2012
|
Kopirovací stroj
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám. 10, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
362/2012
|
Čistiace ZŠ
|
51,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
PEDRO, F.Urbanka, SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
ATC Košice |
ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
363/2012
|
Kopirovací stroj
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
DATAS, Štef.nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
354/2012
|
Oprava schodov vstupu
|
2 301,61 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Duk F.M.S.,Duklianska 26, SNV |
ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
355/2012
|
Kvety
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
VIKTOR - V.Hrobák, Dostojevského 12,Poprad |
ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
356/2012
|
Oprava a spevnenie parkov.plochy
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
BAV-TOP s.r.o.,Ing.Straku 4, SNV |
ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
357/2012
|
Čistiace prostr. ŠJ
|
222,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
DOMINO a.s., Zimná, SNV |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
Obrusy ŠJ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Andreánsky, Letná, SNV |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
174/2012
|
Nákup dverí
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Bečarik, s.r.o., B.Nemcovej 12, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
175/2012
|
Nákup lyží
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
COOLSPORT s.r.o.,Mlynská 39, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
129/2012
|
Hračky do ŠKD
|
850,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Dráčik, Mlynská 39, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
343/2012
|
Nábytok
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
M.Blaško, Šturovo nábr 11, SNV. |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
350/2012
|
Náhrad.súčiastky PC
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
SISOFT, Slovenská 50, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
344/2012
|
Elektronika
|
2 210,57 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
L.Fictum, Zimná 47, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
345/212
|
Odpadkové koše
|
120,24 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Pedro, F.Urbánka 29, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
173/2012
|
21.12.2012
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
VIKTOR - Dostojenského 12, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
346/12
|
Pena umývacia
|
222,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Kamiko-Hygiena, Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
347/2012
|
Kancelársky materiál
|
476,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám., SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
348/2012
|
Vodné-stočné/XII.
|
188,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Veolia, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
172/2012
|
Oprava schodov
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
S.Dulák, Duklinska 26, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
349/2012
|
Hygienické potreby
|
1 166,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Kamiko-Hygiena,Kremnička 3, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
171/2012
|
Oprava pivnice ŠJ
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
169/2012
|
Obrusy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Textil Andreánsky, Letná, SNV |
ŠJ |
H.Kuchárová |
ved.ŠJ |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
170/2012
|
Odpadkové koše
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
342/2012
|
Plyn - vyučtovanie 2012
|
2 809,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
351/2012
|
Montáž TV
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Noves s.r.o.,Kamenárska, SNV |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
352/2012
|
Oprava el.bojlera ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Š.Staroň, Tr.1.máka 63, SNV |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
353/2012
|
Oprava pivnice ŠJ
|
4 780,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Š.Staroň, Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
48412
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
853,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
Slovníky AJ
|
110,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Knihkupectvo Alter EGO,Hlav.nám.,3,Kežmarok |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
339/12
|
Uč.pomôcky kab.3.-4.
|
857,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Legal Soft s.r.o.,Partizánska 34, Turčianske Teplice |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
Školský nábytok
|
610,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
ALEX, Hadovská 870, Komárno |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
127/2012
|
Oprava vysávača lístia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
341/202
|
Oprava vchod.dverí
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
SABAR s.r.o., pod Stožkami 10, Markušovce |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
Lieky do lekárničky
|
103,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Lekáreň na Letnej ,Letná 27, SNV |
ZŠ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
168/2012
|
Montáž *TV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Noves. s.r.o.,Kamenárska 5, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
167/2012
|
Spotrebný tovar na PC
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
SISOFT Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
166/2012
|
Oprava a spevnenie parkoviska
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
BauTop s.r.o.,Ing.Staku 4, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
165/2012
|
Zostavy Jenny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Alex s.r.o.,Hadovská 870, Komárno |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123335
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
67,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
161/2012
|
Čistiace ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
DOMINO, Zimná, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
162/2012
|
Revizia kotolne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Gasservis, Oravec, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
163/2012
|
Oprava vchodových dverí
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Sabar s.r.o., Pod Stožkami, Markušovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
164/2012
|
Vianočný stromček
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
M.Lešňovský,Levočská 31, Harichovce |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
326/2012
|
Kancelársky nábytok
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.11,SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
327/2012
|
Oprava nábytku
|
280,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
M.Blaško,Stolárstvo, SNV |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2012
|
Zváranie, oprava
|
273,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Správcovská Firma, Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
329/2012
|
Pohovka
|
269,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Black Red White , Ratislavova, Košice |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
330/2012
|
Inventár do ŠJ
|
2 990,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
331/2012
|
Inventár ŠJ, chladnička
|
2 738,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Eurogastrop, Čergovská 10, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2012
|
Tepovač
|
1 418,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Rotary Stone,Velické nám.3, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2012
|
Škol.nábytok
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
Škol.stoličky
|
980,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Daffer s.r.o.,Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Hojdačky ŠKD
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
NOMILANDs.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
Skriňa biela
|
171,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
AJ PRODUKTY, Galvaniho 7, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
160/2012
|
Inventár ŠJ
|
2 960,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
EUROGASTROP, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.śj |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123120
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123119
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
30,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120233
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
109,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112221729
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
87,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123118
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
510,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201305637
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
461,41 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202243
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2012
|
Vysavač
|
382,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
TempoKondela, Vojtaššáková, Tvrdošín 893 |
ZŠ |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
322/2012
|
Basketbalové lopty
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Prešport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
323/2012
|
Servis a rev.plyn.kotolne
|
486,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Gasservis, Oravec, Strakova 3, Košice |
ZŠ |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
324/2012
|
Škol.pomôc.kab.1.-2.
|
139,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Škol.pomôcky, Balázs, Elektrár.cesta, Komárno |
ZŠ |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
325/2012
|
Projektory
|
2 321,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Daffer, Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
71242328
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
185,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
292/2012
|
Vod.-stoč./XI.
|
325,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Veolia, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
158/2012
|
Rebríky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Domáce potreby Madaras, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
317/2012
|
Vianočný stromček
|
66,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
LEMII,Lešňovský, Levočská 31, Harichovce |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
Montáž dataprojektora
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
LA, s.r.o.SNP 182, Sp.Bystre |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2012
|
Fotoaparáty
|
1 157,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
320/2012
|
Nábytok
|
1 726,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
TIMO, M.Timko, Puškinova 6, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
159/2012
|
Výroba a oprava nábytku
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.2413, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
315/2012
|
Koberce
|
363,43 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Bečarik, B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
314/2012
|
Knihy-kab.SJ
|
42,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
TK Libris s.r.o.,Mlynská 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
316/2012
|
Mobily /XI./ŠJ
|
15,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
312/2012
|
Sedaky
|
2 588,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
TULU.sk s.r.o.,Výhonská 1, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
154/2012
|
Hojdačky ŠKD
|
900,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
NOMILAND s.r.o.,Magnezitárska 11, Košie |
ZŠ |
M.Pitoňaková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
313/2012
|
Varhany
|
362,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Hudobné nástroje, Kišovce 325, Hôrka |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
155/2012
|
Stoličky
|
1 379,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
156/2012
|
Fotoaparáty
|
1 157,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
152/2012
|
Regály do kabinetu
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
TIMO, M.Timko, Puškinova 6, SNV |
ZŠ |
M.Pitonáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
150/2012
|
Stoličky
|
382,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Tempo Kenela, Duklianska 19, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Objednávka |
149/2012
|
Keyboard
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
P.Blahovský, Letná 80,SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112220737
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
311/2012
|
Hygienické potreby
|
463,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
148/2012
|
Knihy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Knihkupectvo Madaras, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
310/2012
|
Hračky ŠKD
|
535,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Dračik - Duvi Brusnicova 7, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
308/2012
|
Služby bezpeč.tech./II.pol.2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
A.Koňak,Za Hornádom , SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
309/2012
|
Tabuľa keram.ŠKD
|
506,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Daffer s.r.o.,Včečlárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
307/2012
|
El.energia - vyučtov. za XI.
|
257,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Zmluva |
č.122/Školy pre budúcnosť 2012/2013ŠpB639/2012
|
Poskytnutie daru na účely reauizácie projektu §51
|
1.500.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Nadácia Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Základná škola, Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
306/2012
|
Masky ŠKD
|
165,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
NoMIlland, Magnezitárska , Košice |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
147/2012
|
Lopty
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Prešport, J.Prokopič, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
146/2012
|
Hračky pre ŠKD
|
520,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Dračik, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňková |
zástup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
145/2012
|
Oprava bojlera v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Šturovo nábr., SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202195
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
304/12
|
Sedacia súprava-exter.
|
1 399,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Trnkocy,Záskalická 43,D.Kubín |
ZŠ |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
305/2012
|
Odbor.lit. 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
IURA EDITION, Oravská 17, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1321
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
163,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123217
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112219032
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
282,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
302/2012
|
Cyklotrenažér
|
1 519,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
INSPORTLINE, Bratislavská 36, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
140/2012
|
Oprava oplotenia, zváranie stoličiek
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Správcovská firma, Letná, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
141/212
|
Masky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Nomiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
142/2012
|
Lavičky do exteriéru
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
M.Trnkocy, Milcoln, Záskalická 699, D.Kubín |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
143/2012
|
Športové náradie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
inSPORT, J.Prokopič, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
144/2012
|
Plechova skriňa
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
AJPRODUKTY, Kmeťova 13, Košie |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
303/2012
|
Spevnenie a oprava plochy škol.dvora ŠKD
|
2 275,61 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
UNISLOV, Laborecká 2, SNV |
ZS |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
298/2012
|
Odbor.liter. 2013
|
32,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
IURA EDITION, Oravská 17, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
108/2012
|
Tonery
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska l, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
299/2012
|
Hračky ŠKD
|
849,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Dračik-Duvi, Brusnicova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
301/2012
|
Kancel.materiál ŠKD
|
620,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Domino s.r.o.,Zimná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112218415
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
111,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
300/212
|
Telefony/XI.
|
57,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
T-COM, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112217518
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
128,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
297/2012
|
Koberec ŠKD
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Bečarik, B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
139/2012
|
Koberec
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Bečarik s.r.o.,B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
296/2012
|
Oprava kopirov.stroja
|
68,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Datas. Štefanikovo nám, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
294/2012
|
Tavná rezačka ŠKD
|
39,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Conrad Trade, Klimkovičova4, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
295/2012
|
Bežecký pás
|
719,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
INSPORTLINE, Bratislavská 36,Trenčín |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202133
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
293/2012
|
Materiál pre ŠKD
|
135,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Nezábuka, Letná 39, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
291/2012
|
Oprava fukara lístia
|
68,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Agro-Spiš Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
290/2012
|
Materiál pre ŠKD
|
109,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Textil.galantéria, P.Slezak, Duklianska 43, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201305442
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
499,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
330221632
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
TROPICO s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
137/2012
|
Tavna rezačka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
CONRAD |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
138/2012
|
Koberec
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Bečarik s.r.o.,B.Nemcovej, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
71241111
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
368,57 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112215808
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120204
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
135/2012
|
Športové náradie do ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
PREŠPORT, Zimná 54. Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
136/2012
|
Oprava kopirov.stroja
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám. 10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122833
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
46,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
134/2012
|
Hračky - korálky do ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Textilná galantéria, Letná 42, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
133/2012
|
Mater.na pracov.tech. tvorivosť do ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná , Sp. Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
132/2012
|
Materiál na výt.vých.do ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
DOMINO, Madaras. Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
131/2012
|
Rezačka papiera do ŠKD
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Dataservis, Letná 65, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122999
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
442,21 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121506
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
285/2012
|
Mobily /XI./2012
|
62,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
289/2012
|
El.energia/záloha XII.
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
288/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
167,95 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
PEDRO, F.Urbánka 29, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
287/2012
|
Rezačka - ŠKD
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Dataservis, Letná 65, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2012
|
Hračky do ŠKD
|
849,07 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Dračik-Duvis ,Brusnicova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
284/2012
|
Boxi pre ŠKD
|
147,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
AB Line s.r.o.,Poprad.nábrežie, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
282/2012
|
Vizualizér-uč.pomôcky
|
288,66 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Daffer s.r.o.,Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
130/2012
|
Digitálny okulár
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
VLNKA s.r.o., J.Csermáka, Senec |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112214014
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
272,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122834
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
189,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
41412
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
948,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012431
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,91 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202064
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
71229568
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
203,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
128/2012
|
Boxy na hračky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
ABLINE, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
Softvér /licencia
|
128,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Stiefel s.r.o.,Ružinovská 1, Brtislava |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
Virtuálna knižnica 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Komenský s.r.o.,Park Mládeže 1, Košice |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
279/2012
|
Odbor.lit.-XI./ŠJ
|
39,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202037
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
115,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202015
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
126/2012
|
Spevnenie a oprava plochy pre pohyb. aktivity žiakov ŠK
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
UNISLOV, s.r.o., Laborecká 2, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201305137
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
604,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
278/2012
|
Poistenie el.zar.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
UNIQ a.s.,Lazaretská 15,Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
Chladnička ŠJ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Kohex, s.r.o.,Štef.námestie 6,SNV |
ŠJ |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
Tabule keramické
|
673,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Amarok s.r.o.,Irkutská 26, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
Kosačka motorová
|
470,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Agro-Spiš, s.r.o.Mlynská Smižany |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
Uč.pomôcky-kab.Tv
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Prešport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
Žetóny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
JIS-SKs.r.o.,Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
Inštalácia aktual.progr.v ŠJ
|
127,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
JIS-SK s.r.o.,Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
267/20123
|
PC-ACER
|
2 870,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 73, SNV |
ZŠ |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112210661
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
311,93 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
Parkové lavičky
|
1 499,89 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
M.Trnkócy,Záskalická 43, D.Kubín |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
Stolnotenisový stôl
|
578,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Prešport, Zimná 54, SNV |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
Laserová tlačiareň
|
418,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Sisift Computer, Letná 73, SNV |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120199
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
71238126
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
168,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
Tablety
|
3 913,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Sisoft Computer, Letná 73, SNV |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
125/2012
|
Žetóny, nová verzia programu do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
JIS, Hollého 8, Prešov |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122832
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
441,55 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
Odbor.lit."Poradca 2013"
|
48,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
Mobil/X./ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Slovk Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Odbor.lit./XI.
|
40,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Raabe, Trnavská cesta, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112210132
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
156,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
122/2012
|
Športové náradie pre žiakov zo soc.znevýhod.prostr.
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
PREŠPORT, Zimná 54, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
124/2012
|
Benzínová kosačka
|
470,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1221
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
205,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
Kamenná drť
|
42,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
ESENEX s.r.o.,Duklianska 36, SNV |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
123/2012
|
Stolnotenisový stôl
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
PREŠPORT, Zimná 54, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201963
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
451,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201305020
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
382,73 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
odbor.lit./XI./12
|
78,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
Hygienické potreby ŠJ
|
46,26 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Villa Market Chrapčiakova, SNV |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
Kancelárske potrebyx
|
574,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám.10, SNV |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
121/2012
|
Magnetické tabule
|
670,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Amarok s.r.o., Irkutská 26A, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
118/2012
|
Štrk na parkovisko
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
ESENEX s.r.o., Duklianska 36, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
Zástavy SR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
M.Slejzak, Za Kaštielom, Smižaqny |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
117/2012
|
Hygienické potreby ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
MILAmarket, Chrapčiakova 1 ,Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
115/2012
|
CD- SJ pre 3.roč.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
STIEFEL eurocard s.r.o., Rožňavská, Bratislava |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
120/2012
|
Bežecký pás inSPORTline
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, Trenčín |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
119/2012
|
Parkové lavičky
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
MILCON Záskalická 699, Dolný Kubín |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
116/2012
|
Vizualizér
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Daffer spol.s.r.o., Včelárska l, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
113/2012
|
Zakúpenie tabletov
|
3 913,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
SISOFT, letná 51, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňákováí |
zástup. |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
114/2012
|
Laserová tlačiareň
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
SISIFT Computerm, Letná 51, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Čistiace prostr.ŠJ
|
89,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Domino a.s.,Zmná 51, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Poistné budovy /1.2.2012-31.1.2013/
|
159,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Mesto,Radničné nám., SNV |
MsÚ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
112/2012
|
Zakúpenie notebookov-5 ks
|
2 870,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
SISOFT Computer, Letná 51, SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
El.en.-X./12
|
1 089,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
CD - SJ pre 1.roč.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Domisoft, s.r.o. Košická 12, Komárno |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Ochrana objektu-XI./12
|
13,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
OR PZ, Elektrárenská, SNV |
ZŠ |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112207812
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
203,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
111/2012
|
Interaktívny výukový softvér SJ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Domisoft SK s.r.o., Košická 663, Komárno |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
109/2012
|
Poistenie notebookov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
UNIQA a.s., Nám.M.Pavla 38, Levoča |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
Telefón - X./12
|
57,67 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
107/2012
|
Interaktívna tabula
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Daffer s.r.o.,Včelárska l, Prievidza |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
110/2012
|
Vlajka mesta a SR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Ing.M.Slejzák, Za kaštielom 2, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
záatup. |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112207056
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
109,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201920
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
302,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1174
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
171,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
105/2012
|
Čistiace ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Domino a.s., Zimná 51, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
veduca ŠJ |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
Plyn 1.11.-18.12.2012
|
3 098,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
Vod.-stoč. 27.9.-26.10.2012
|
387,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
VEOLIA, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
Materiál na údržbu
|
115,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná , SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112204695
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
86,41 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
106/2012
|
Chladnička ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
KOHEX, Štefanikovo nám., Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
El.en.-telocvičňa
|
602,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
ŠEVT-List bianco vysvedčenie
|
88,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
ŠEVT a.s.,Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71236275
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
171,42 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
37612
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
868,07 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121327
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
45,96 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120184
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
184,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201866
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122629
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
51,04 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122711
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
512,21 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122504
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
200,26 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
Učebnice pre 4.roč.
|
12,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Kvietkovo Family,Smetanov Háj, Dunajská Streda |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
CD Fyzika
|
78,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Pachner s.r.o., Tikovská 33, Praha 9 |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
Kontrola komínov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Kominárske služby,Tajovského 4, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
247/12
|
Mobily- X./12
|
62,26 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112203481
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
91,84 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201210088
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
407,57 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201824
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
124,32 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
104/2012
|
CD - Fyzika zaujímavo
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Pachner, Tikovská 2684 |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71235148
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
312,78 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
Odbor.liter.X./12
|
39,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
RAABE,Trnavská 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
530218253
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
TROPICO s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201304632
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
602,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
Revizia detek.úniku plynu
|
109,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Mera-Servis, Ľubochnianska 16, Ľubotice 16 |
ZŠ |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121253
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
52,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112201393
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
403,09 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
103/2012
|
Pracov.zošity-finančná gramotnosť
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Kvietkovo Family-Smetanov háj 287, Dunajská Streda |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112200720
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
142,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
Oprava nábytku
|
217,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
M.Blaško, Štúrovo nábr.11, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
Mobil ŠJ/IX./2012
|
10,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
T-Com, Karadžičova 10, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112200985
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
45,31 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1121200144
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
471,06 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
Čistiace prostr.ŠJ
|
24,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Domino a.s.,Zimná 51, SNV |
ŠJ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
Detekčné trubičky na CO
|
21,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
TIP-TOPJ.Džubak,Podunajská 7, SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
Učebnice AJ
|
247,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Kníhkupectvo Alter EGO,Hlav.nám.3,Kežmarok |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201768
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
235,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201304501
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71233788
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
106,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201304466
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
486,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112198601
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
232,24 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
101/2012
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Kominárske práce -Tatarko,Tajovského, Poprad |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
99/2012
|
Kartuše,zatvárač
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Nezábudka. Letná ul.,Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122505
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
525,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
102/2012
|
regeneračne prostriedky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Domino, Radlinského SNV |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112197451
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
97,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112198187
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
184,79 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201729
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
257,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
Revizia úniku plynov v kotolni
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
MeraServis, Košice |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
Učebnice AJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Knihkupectvo Alter Ego, s.r.o.Hl.nám.8,Kežmarok |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
Oprava el.bojlera
|
69,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Elektronm, s.r.o.,Drevárska 2,SNV |
ZŠ |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201705
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
157,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1052
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
244,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
Popl. za telefón - IX./12
|
70,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201691
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
34,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112195956
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
144,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201304338
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
79,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122560
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
20,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
El.energia - IX./12
|
1 007,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
Spracovanie el.projektov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Ing.Staroň,Montáž,údržba el.zariadení, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112195477
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
139,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201672
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
168,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
Vodné - stočné / IX./12
|
370,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
VEOLIA, Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
230/12
|
Plyn - X./12
|
1 874,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112193144
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
375,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
Materiál na údržbu
|
143,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
Mobily - IX.
|
62,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova,10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
Stočné-III.Q
|
491,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
VEOLIA,Hraničná 17, Poprad |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
Čistiace prostriedky
|
168,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
PEDRO, F.Urbánka 29, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
97/2012
|
Oprava výmeníka tepla
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Elektronik, s.r.o., Drevárska 2, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáová |
zastup. |
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
ŠJ-odber a odvoz použitého kuchynského oleja
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Rastislav Staňa, Brusník 897/10, Spišská nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
94/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
96/2012
|
Nákup mat.na údržbu
|
143,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Nezábudka , Letná , Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitonáková |
zástup. |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121207
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71232307
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
232,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122358
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
504,82 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
95/2012
|
Trubičky na meranie CO v kotolni
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
TIP-TOP Džubak, Podunajská 7, Sp.Nová Ves |
ZS |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112192452
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
145,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120160
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201209081
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
299,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
Pracov.odevy, obuv
|
289,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
LS -Pracov.odevy, Starosaská5, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
Dvere biele
|
62,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Stavcentrum, Fabiniho 28, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
33712
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
951,67 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
Školské pomôcky-dotácia MsÚ
|
481,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
MIVA s.r.o.,Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
Odbor.lit.-IX./ŠJ
|
38,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
RAABE,Trnavská cesta 84, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
Kontrola váh v ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
F.Mlynarčik, Šturovo nábr.13, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
Aktualizácia -VEMA 2012/2013
|
200,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
VEMA,s.r.o.,Prievozská 14, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
Odpad/II.splátka
|
1 003,51 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Mesto, Radničné nám., Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
Čistiace prostriedky
|
114,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
PEDRO,F.Urbanka 29, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
Oprava rozvodov vody
|
176,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Správcovská Firma, Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
Oprava kopirov.stroja
|
61,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201622
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
193,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201611
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
137,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201304129
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
609,61 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71230927
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
322,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201611
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
137,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
93/2012
|
Čistiace prostriedkov ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122302
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
48,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122434
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
19,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122303
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
150,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120141
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
92/2012
|
Škol.pomôcky pre žiakov v hmot.núdzi
|
481,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
MIVA,s.r.o.,Mlynská 12, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201570
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
177,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
91/2012
|
Výmena dverí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Stavcentrum Fekete,Fabiniho, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201303943
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
367,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201550
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
530215152
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
366,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
TROPICO s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122198
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
459,26 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201303888
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
534,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71229400
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
138,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
Mobil/VIII.
|
22,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
90/2012
|
Oprava váh v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Ing.Mlynarčik,Servis váh, Šturovo nábr.13, Sp.N.Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
Odbor.literatúra/IX.
|
39,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
RAABE,s.r.o.Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
Hygienické potreby
|
388,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Kamiko-Hygiene, Kremnička 3,Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201518
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
89/2012
|
Oprava kosačky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Agrospiš, Smižany |
ZŠ |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201498
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
Čistiace a hyg.potreby
|
31,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o.Piešťanská 71, N.M.nad Váhom |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Rohože
|
165,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Bečarik, B.Nemcovej, Sp.NováVes |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
Preddavok za el.en.-X./12
|
610,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Telef.poplatok/VIII.
|
48,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
Preplatok.el.en./VIII.
|
813,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
VSE,a.s.,Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
912
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
347,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
Školenie uč. k interaktívnej tab.
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
STIEFEL,s.r.o.,Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
Pracov.odev a obuv
|
254,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Pracov.odevy, Repaská, Odborárov 51, Sp.N.Ves |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112183553
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
116,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Plyn - IX./12
|
601,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
SPP, Moldavská 12, Košice |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
88/2012
|
Skartovačka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
DATAS. Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočká 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201463
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Ochrana objektu - IX./12
|
13,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.N.Ves |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
Kancelárske potreby
|
465,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám.10, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
87/2012
|
Pracovné odevy, obuv
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Pracovné odevy, M.Repaská, Odborárov, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Prenájom telocvične
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
ThLic.Viktor Pardeľ, Levočská 12, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Vodné-stočné /VIII./12
|
115,18 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Vodné-stočné/VIII./12 |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112181852
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
238,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Popl. mobily - VIII./12
|
71,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Slovak-Telecom, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
0173659
|
Dodatok k Zmluve o poskt.verej.služieb /telefón/
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
3.10.2012 |
ZŠ |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122155
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
58,12 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
86/2012
|
Školenie k interaktívnej tabule
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
STIEFEL, Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ Levočská11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
Opakovaná prehl.plyn.kotolne
|
277,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
TIP-TOP,J.Džubak, Podunajská 7, Sp.N.Ves |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Odbor.lit. - IX./12
|
78,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
RAABE,s.r.o.,Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Obaly na triedne knihy
|
74,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Združena, Zimná, Sp.N.Ves |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
Far.kriedy, prachovky, špongie
|
50,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
MIVA, s.r.o.,Mlynská 13, Smižany |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
85/2012
|
Farebné kriedy, prachovky, špongie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Miva s.r.o., Smižany |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
Maliarske práce -jedáleň ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Maliar natierač, M.Oravec, Vitkovce 97 |
ZŠ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
Vodoinštal.práce v ŠJ
|
106,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája,Sp.N.Ves |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
Maliarske práce v ŠJ
|
662,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Maliar natierač, M.Oravec, Vitkovce 97 |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
95,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, Sp.N.Ves |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
Odbor.literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
Poistné žiakov - 2012/2013
|
580,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
UNIQA a.s.,Lazarecká 15, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
Prehliadka plynových kotlov
|
358,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
TIP-TOP, J.Džubak, Podunajská 7, Sp.N.Ves |
ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112179237
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
207,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
Zhotovenie obalov na triedne knihy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
Združna, Zimná ul., Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
84/2012
|
Oprava vodovod.potrubia v umývarke
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
Správcovská firma, s.r.o., Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
Opakovaná prehliadka tlakov.nádob v kotolni
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
TIP-TOP, Džubák, Podunajská 7, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup.školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
81/2012
|
Inštaqlácia vodovodných batérií
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Tr.1.mája, Sp.Nová Ves |
ŠJ Levočská 11, SNV |
H.Kucharová |
veduca ŠJ |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
Inštal.elektrických bojlerov v ŠJ
|
930,16 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Montáž el.zariad., Tr.1.mája, Sp.N.Ves |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201303357
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
675,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
Jedálenské kupóny
|
315,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Le CHeque Dejeuner s.r.o., Tomašiková 23, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
80/2012
|
Jedálenské kupóny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Lecheque Dejeuner, Tomašikova 23, Bratislava |
ZŠ |
B.Varšová |
ekonom |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
79/2012
|
Lišty
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Bečarik, B.Nemcovej, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved. ŠJ |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
Popl.mobil - VII./ ŠJ
|
15,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Slovak Telecom , Karadžičova 10, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
Rebrik,Ohrievač
|
103,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Sp.N. Ves |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
ŠEVT -školské tlačivá
|
144,76 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
ŠEVT a.s.,Cementárenská 10, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
78/2012
|
Rebrík, rohože ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Servisné práce v ŠJ
|
329,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Sopko-Servis, Bardejovská8, Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
Pracovné odevy v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
Pracovné odevy, Starosaská 5, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
76/2012
|
Servisné práce v ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
P.Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
75/2012
|
Elektropráce v ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Montáž a revizie elek.zar., Tr.1.mája, SNV |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
Maľovanie kuchyne ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
M.Oravec, Vitkovce 97 |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Vyučtov.el.en.-VII./12 /preplatok/
|
1 088,47 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
Pedro-družstvo, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ŠJ |
H.Kucharová |
ved.ŠJ |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
Telefón - júl 2012
|
54,83 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Verzia progr.-ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
aSC s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
Ochrana objektu-VIII./2012
|
13,04 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
72/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Pedro.-družstvo, F.Urbanka, Sp.Nová Ves |
ZŠ |
B.Varšová |
ekonom |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Opr. dverí a stoličiek-zváranie
|
562,13 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Správcovska firma, Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská , SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
Údržba progr.IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
IVES, Čsl.armády 20, Košice |
ZŠ Levoská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
Plyn 1.8.-31.8.2012
|
289,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Popl. mobily 22.6.-21.7.2012
|
69,04 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Slovak Telecom, Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
Elektrina telocv. 1.6.-31.7.2012
|
602,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Vod.-stoč. 30.6.-31.7.2012
|
127,43 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
VEOLIA, Hraničná ,Poprad |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
Aktualizácia programu Agenda ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
aSc s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ |
S.Bartošová |
RŠ |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
315,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
PEDRO-družstvo, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská , SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Obkladačky do jedálne školy
|
559,37 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Bečarik s.r.o., B.Nemcovej, 12, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Popl.mobil ŠJ-VI./12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Slovak Telecom,Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
Nákup zdravotníckeho mat. do lekárničiek
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Lekáreň na Letnej, Sp. Nová Ves |
ZŠ Levočská , SNV |
S.Bartošová |
RŠ |
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
167/12
|
El.energia-preddavok /júl 2012/
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
VSE a.s., Mlynská 31, Košice |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
169/12
|
Aktual.doplnkov"Praktický spriev.účtovníctvom "
|
139,17 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
VERLLAG-DASHOFER, Zelezničiarska 13, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
168/12
|
Ochrana objektu - júl 2012
|
13,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
171/12
|
Elektrická ener.-vyučt./jún 2012/
|
99,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
170/12
|
Telefónny popl. /1.6.-30.6.2012/
|
54,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Slovak-Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
166/12
|
Maliarske farby
|
128,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
FARLAZ Odborárov 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
163/12
|
Vodné-stočné /jún 2012
|
382,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
VEOLIA a.s.,Hraničná 17, Poprad |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
164/12
|
Stočné- /31.3.-29.6.2012/
|
491,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
VEOLIA a.s.,Hraničná 17, Poprad |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
165/12
|
Pracovná zdravot.služba/1.4.-31.7.2012/
|
195,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
MEDISON s.r.o.,Obchodná 16, Košice |
ZŠ Levočská SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
162/12
|
Plyn - júl /záloha/
|
289,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
160/12
|
Materiál na údržbu
|
63,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
159/12
|
Mobily /22.5.-21.6.12/
|
101,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Slovak.Telekom, Karadžičova, Bratislava |
ZŠ, Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
161/12
|
Kancelársky materiál
|
134,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
DATAS, Štefan.námestie, Sp.Nová Ves |
ZŠ, Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
71222903
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
19,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201206071
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
185,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121829
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
490,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201208
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
153,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
26312
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
703,34 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120120
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
96,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71221683
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
337,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201202
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
158/12
|
Dunajský kameň
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
ESENEX, Duklianska 36, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
Maľovanie a opravy umyvárky a ŠJ
|
990,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Oravec, Vitkovce 97 |
ZŠ Levočská, SNV |
M.Pitoňáková |
Zástup. |
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
Servis kotlov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
GASSERVIS,Oravec, Strakova 3, Košice |
ZŠ Levočská, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
Odborná prehliadka kotolne a TN
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
TIP-TOP, Džubak, Podunajská 7, Sp.Nová Ves |
ZŠ, Levočská, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
nákup farieb
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Farlaz, Zalibera J., Odborárov 41, SNV |
ZŠ levočská , SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
Dun ajský kameň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Esenex,Duklianska 36, SNV |
ZŠ Levočská, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
157/12
|
Opravy ZŠ
|
992,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201302966
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
255,44 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
155/12
|
Plnospektrálne žiariv.trubice/Projekt EMBRACO/
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
BLUE STEP, Kráľovská 43, Šaľa |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
Čistiace prostr.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
156/12
|
Čistiace prostriedky
|
22,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Pedro, F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121800
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121679
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
137,52 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120636
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
141,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
154/12
|
Služby tech.požiarnej ochrany-II.Q/12
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
A.Koňak, Za Hornádom, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
153/12
|
Dunajský kameň
|
84,89 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
ESENEX,Duklianska 36, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
Žiarivkové trubice - Projekt EMBRACO
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Blue step, Kráľovská 796/43, Šaľa |
ZŠ Levočská 11, SNV |
Mgr.Bartošová.S.Ivančová |
RŠ,učiteľka |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201156
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
Oprava žalúzii
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Bartoš, Za kaštieľom 1308/2, Smižany |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121678
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
151/12
|
Učeb.pomôcky do kabinetov
|
481,15 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
STIEFEL-Eurocart, Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
152/12
|
Sada obojstraných podložiek
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
STIEFEL,Ružinovská1, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1201302909
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
394,52 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
149/12
|
Čistiace ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
NOWACO, Piešťanská 71,Nové M.nad Váhom |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
Nákup obkladačiek
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Bečarik, s.r.o.,B.Nemcovej, Sp.Nová Ves |
ZŠ, Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
Dunajský kameň
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Esenex, Duklianska 36, Sp.Nová Ves |
ZŠ, Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121677
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
457,61 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112156777
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
266,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
150/12
|
Rebrina na telesnú výchovu
|
139,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Prešport, Prokopič, Zimná 54, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
147/12
|
Odbor. lit."Šk.vzdeláv.progr.-VI./12"
|
40,46 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
RAABE,Trnavska cesta 84, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
Mobil-ŠJ/8.5.-7.6.2012/
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Slovak-Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1201123
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
Rebrina- ribstol do Tv
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
PREŚPORT, Zimná 54, J.Prokopič, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71220318
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
204,98 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201107
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
159,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt školské ovocie BIGIMI -kúpna zmluva na šk.rok 2012/2013
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
ZŠ Levočská 11, školská jedáleň pri ZŠ, Spišská Nová Ves |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112154152
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
256,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
146/12
|
Inštal.a konzultácie VEMA
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
VEMA,s.r.o.Prievozská 14, Bratislava |
ZŠ Levočská SNV |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
145/12/ŠJ
|
Teplomer ŠJ
|
81,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o.,Vsetínska cesta 766, Púchov |
Školská jedálen pri ZŠ |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
143/12
|
Telefónny popl.- V./12
|
54,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Slovak Tetekom, Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
144/12
|
Vyučtov el.energie-máj 2012
|
48,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
677
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
141,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201054
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
223,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112152509
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
38,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112152511
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
Materiál na údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Nezábudka, K.Sabovčíková,Letná 39, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňaková |
zástup. |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
140/12
|
Vod.-stoč. 28.4.-30.5.2012
|
372,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
VEOLIA,Hraničná 17, Poprad |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
142/12
|
Kríky - Tuje
|
183,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
ARBO-SPIŠ, Hutnícka 14, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
Plyn - jún 2012
|
313,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
SPP, Mlynské Nivy, Bratislava |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
138/12
|
El.energia - jún záloha
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
141/12
|
Materiál na údržbu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
139/12
|
Ochrana objektu - jún
|
13,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
OR PZ, Elektrárenská 1, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
Predpl."Spravodajca pre mzdové účtov" V.-XII./2012
|
55,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Verlaf-Dashofer, s.r.o.,Železničiarska, Bratislava |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112151447
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
68,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
Kancelársky spotr. materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
DATAS,R.Lučivjansky, Štef.nám.10, SNV |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
133/12
|
Hračky do ŠK
|
53,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Dračik, OC Madaras, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
134/12
|
Mobily 22.4.-21.5.2012
|
118,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
Zváračské práce
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Správcovská firma, Letná 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
Hračky pre škol.klub
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Dráčik, OC Madaras, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
04.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2012
|
Mandátna zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Mgr.Ambroz Koňak, Banícka 2/34, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201302661
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
637,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
Kancelársky materiál
|
257,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Datas, Štefanikovo nám,10, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121459
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
44,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121458
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
490,49 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201205059
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
254..93 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121562
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120095
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
152,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120604
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
33,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
132/12
|
Parkové lavičky+odpad.kôš
|
628,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
M.Trnkócy, Záskalická 43, Dolný Kubín |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112150267
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
154,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71218824
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
167,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
22112
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
1 127,95 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112149717
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
103,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
131/12
|
Náhradné diely do PC
|
294,71 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
SISOFT, Letná 73, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200990
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
131,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
Oprava školského nábytku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Blaško,Štúrovo nábr.2413/11, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11. SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
Nákup tují
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
ARBO SPIŠ s.r.o., Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
Materiál na údržbu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Nezábhudka,K.Sabovčíkova, Letná 39, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130/12/ŠJ
|
Čistiace prostr.-ŠJ
|
17,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
NOWACO s.r.o.Piešťanská 71, Nové m nad Váhom |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112148741
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
80,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201302501
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
481,79 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
Parkove lavičky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
MILCOLN, Záskalická 699, Dolný Kubín |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
128/12
|
Seminár - Webové stránky, zverejňovanie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Ing.E.Kusyová, R.Jašíka 1874, Zvolen |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
129/12
|
Časopisy "Mladý zácharanár"
|
2,49 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
RESCUE Team Slovakia, A.Bernoláka 436, Varín |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200967
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71217276
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
288,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
127/12
|
Odbor.literatúra - "Nové právo"-máj
|
78,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200944
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
292,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
124/12
|
ALBET - portál pre učiteľov r.2012
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
VRANA s.r.o., Horný Val 9, Žilina |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
126/12
|
Odborná lit.- máj
|
39,56 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
RAABE, Trnavská cesta, Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
Sprístup.portálu verejnej správy
|
71,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusova, Žilina |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201302412
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
495,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112145777
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
93,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
123/12
|
Fólia exteriérová
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
M.Drondzeková, Hronského 9. Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112144456
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
180,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
122/12
|
Tlač poštov.poukážok - ŠJ
|
179,24 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Tlačiareň Sedlák, Duklianska, SNV |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71215965
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
184,86 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
2128/1078
|
Zmluva o vzájom.spolupr. pre Projekt "Tenis do škôl"
|
264,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, Bratislava |
ZŠ Levočská, SNV |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
Zakúpenie fólie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
M.Drondzeková, J.C.Hronského 9, Sp.Nová Ves |
ZŠ levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
Učebné pomôcky do kabinetov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
STIEFEL, Ružinovská 1, Bratislava |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200911
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
196,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121/12
|
Mobil poplatok - ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
541
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
228,28 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120/12
|
Servisné práce v ŠJ
|
218,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Sopko - Servis el.zariadení, Bardejovská 8,Kežmarok Sopko-servis el.zariadení,Bardejovská 8,Kežmarok |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
530208736
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
TROPICO s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121275
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
351,26 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012/N
|
O nájme nebytového priestoru
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Centrum voľného času "Pre všetkých"Sp.Hrhov |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200888
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112142996
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
228,16 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
117/12
|
Počítače - ACER
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
SISIFT, Letná 73, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
118/12
|
Predpl.časop."Pán uč." 01-05/2012
|
9,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Musica-Liturgia,s.r.o.Šafránová 5,Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
119/12
|
Výmena el.zámku
|
87,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
SABAR, s.r.o.,Pod Stožkami 10, Markušovce |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121358
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
46,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1213276
|
FA za potraviny pre ŠJ - PROJEKT ŠO
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200881
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
114/12
|
Čistiace prostriedky
|
43,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
NOWACO-Slovakia,s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
116/12
|
El.energia -.apríl/záloha/
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
VSE,Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
115/12
|
Telefón-apríl
|
54,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
T-com, Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
PC Acer /2ks/
|
1 070.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
SISOFT COMPUTER, Letná 37, SNV |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
Elektrický zámok
|
87,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
SABAR, Ing.Janík, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200863
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
167,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
Nákup farieb
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
FARLAZ, Odborárov, Sp:Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
Zváranie stoličiek,výroba mriežky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Správcovská firma, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
110/12
|
Ochranná sieť
|
22,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Prešport, Zimná54, Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
113/12
|
Plyn 1.5.-31.5.2012
|
745,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
108/12
|
El.energia-máj /záloha/
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
VSE,Mlynská 31,Košice |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
109/12
|
Oprava el.inštalácii-zvonček
|
399,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Oprava el.zariadení,Š.Staroň,Tr.1.mája, Sp.N.Ves |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112/12
|
Vod.-stočné 24.3.-27.4.2012
|
379,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
VEOLIA, Hraničná, Poprad |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
111/12
|
Kancelár.materiál
|
72,11 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
DATAS,Štefanikovo nám.10,Sp.Nová Ves |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201302066
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
492,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Embraco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
Náhradnéé diely do PC
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
SISOFT COMPUTER, Letná 37, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
107/12
|
Oprava motorov.kosačky
|
25,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Agro-Spiš, Mlynská 2, Smižany |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200821
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
191,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
Ochranná sieť
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Prešport, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
106/12
|
Mobily - 22.3-21.4.2012
|
83,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Slovak-Telecom, Karadžičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
105/12
|
El.energia 1.3.-31.5.2012
|
602,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
VsE,Mlynská 31,Košice |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71214755
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
196,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120438
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
43,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
Oprava elektrického zvončeka
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Staroň, Trieda 1.mája, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120088
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112137945
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
112,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
15512
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
955,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71213421
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
283,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121112
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121097
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
29,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201204048
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
263,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121126
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
709,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121127
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
103/12
|
Revízia a oprava hasiacich prístr.
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Černický P.,Nemešany 81, Sp.Hrhov |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
102/12
|
Odbor.literatúra-apríl
|
77,79 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
RAABE,Trnavská 84, Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
Revizia hasiacich prístrojov
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Černický, Nemešany |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301862
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
33,36 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200769
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
291,96 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012/ŠJ
|
ŠJ-kontrolný digitálny teplomer+kalibrácia
|
odhad63.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104/12
|
Hygienické potreby
|
388.80388.80 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Kamiko Hygiena, Kremnička 3,Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112135270
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
140,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
Oprava kosačky
|
25,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
AGRO-Spiš s.r.o., Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
101/12
|
Aktualizácia "Účtov.súvzťažnosti" 2012
|
194,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Verlag Dashofer,vydavateľstvo Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
425
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
176,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200745
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301850
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
604,91 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200733
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
154,44 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
530206948
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
214,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
TROPICO s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71211915
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
68,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112132414
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
387,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Úprava prístupovej cesty k ŠJ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
UNISLOV s.r.o.,Laborecká 2, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200687
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
121024
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
397,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Mobil - ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Slovak-Telekom a.s., Karadžičova,Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Telefón /III.2012
|
56,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
T-COM a.s.,Karadžičova10, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012/ŠJ
|
ŠJ-tlač poštových poukážok pre stravníkov ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Tlačiareň SEDLÁK, Spišská Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
61,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
DATAS, s.r.o.,Štefanikovo nám.10, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Úprava oddychovej zóny v objekte školy
|
1.692,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
UNISLOV s.r.o.,Laborecká 2, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Kominárske práce
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Kominárske služby, Tajovského 4, Poprad |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Stočné/ I.Q
|
486,29 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
VEOLIA a.s., Hraničná 17, Poprad |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Montáž ribstolov do Tv
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Bečarik. s.r.o., B.Nemcovej, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Pracovná obuv
|
19,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Pracov. odevy obuv, M.Repaská,Odborárov, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200672
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
201,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301683
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
360,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
0371/2011
|
Darovacia zmluva-hnuteľný majetok
|
1 959.85 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav,Pluhová 8, Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Kancelárske potreby
|
381,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
DATAS s.r.o., Štefanikovo nám.10, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Zabezp.pracov.zdravot.služby/I.Q.
|
146,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
MEDISON s.r.o.,Obchodná 16, Košice |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Plyn - apríl 2012
|
1 946,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
SPP, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Zdravotná obuv pracovná
|
70,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
ORTOKOMPLET, B.Nemcovej1130, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121023
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200654
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
184,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
Pracovná obuv
|
20.00E |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Pracovné odevy, Odborárov, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112128291
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
371,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Mobilné telef.- marec 2012
|
62,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Sovak-telekom a.s., Karadžičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Odbor.literatúra
|
78,78 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
RAABE,Tranavská 84, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12
|
Dunajský kameň
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
ESENEX s.r.o.,Duklianska 36, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Materiál na údržbu
|
35,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Nezábuka, Letná 39, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
187,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
PEDRO-družstvo, F.Urbánka 29, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201203037
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
264,38 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Xerox papier A4
|
143,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
MIVA s.r.o.,Mynská 13, Smižany |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120056
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
199,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120892
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
425,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120324
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
64,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
Revízia kominov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Kominárske služby, Tatarko, Tajovského, Poprad |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301600
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
366,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200630
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71210870
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
255,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
El.energia/IV./záloha
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
VSE a.s.,Mlynská 31, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Ochrana objektu/IV.2012
|
13,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
OR PZ Elektrárenská 1, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Vyrezanie skiel na skleník
|
34,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Sklenárstvo, Zimná 61, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120948
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Netkaná textília čierna
|
33,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Š.Richtarčík, Slovenská 32, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Príručka"Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2012"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
RVC, Hlavná 188, Štrba |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Vodne-stočne 29.2.-23.3.2012
|
264,65 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
VEOLIA a.s., Hraničná 662, Poprad |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Kamenná drť
|
118,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
ESSENEX,s.r.o.Duklianska 36, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11112
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
994,79 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Ochranná fólia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Záhradníctvo, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012/SF
|
Slávnosť"Deň učiteľov 2012"
|
936,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Hotel Metropol,a.s.,Štefan.nám.,SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120669
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Čistiace prostriedky
|
118,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
PEDRO-družstvo,F.Urbánka 29, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Švédska lavička 3 m -Tv
|
149,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
PREŠPORT,J.Prokopič, Zimná 54, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Kancelársky papier
|
143,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Miva, Smižany |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200595
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
380,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120764
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
60,72 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Oprava čalúnenia
|
48,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Brašnárstvo,A.Bajtošová, Zimná 90, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301479
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
687,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301419
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
76,32 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112126102
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
124,64 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71209486
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
332,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Gymnastická lavička
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Prešport, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Výroba skiel na skleník
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Sklenárstvo, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Inštalácia ribstolov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Bečarik, B.Němcovej, SP.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012/ŠJ
|
ŠJ-čistiace prostriedky
|
118,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
PEDRO družstvo |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Analýza potravín v ŠJ
|
24,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
EL SPOL s.r.o.,Radlinského, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120293
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
45,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200556
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120668
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
456,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201203024
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
214,56 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Mobil - ŠJ
|
9,38 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Slovak-Telekom a.s.,Karadžičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Knihy na Deň učiteľov pre zamestnancov
|
187,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Parentes, vydav.,Bernolákova 7, Pezinok |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Knihy z príležitosti "Dňa učiteľov"
|
187,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
PARENTES vydav.,Bernolákova 4, Pezinok |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
310
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
183,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Oprava relaxačných segmentov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Brašnarstvo, Zimná 90, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočká 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71208124
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
327,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Odbor.literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
RAABE, Štefanovičova, Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Služby požiarneho technika I.Q./2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
A.Koňak, Za Hrnádom, SNV |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Žetóny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
JISS, s.r.o.Hollého Prešov |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Ochrana objektu - marec 2012
|
13,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
OR Policajného zboru, Elektrárenská 1, 05201 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200498
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
157,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112121804
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012/ŠJ
|
Úprava prístupovej cesty k ŠJ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Unislov,s.r.o. Laborecká, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Úprava oddychovej zóny
|
1692.00E |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Unislov s.r.o., Laborecká, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Dunajský kameň a štrk
|
118,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Esenexm, Duklianska, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Dunajský kameň a štrk
|
254,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Esenex, Duklianska, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb-odvoz použitého potravinárskeho oleja ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
JOHA Švábska 47 Prešov |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
Pracovná obuv
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Ortokomplet, B.Nemcovej, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Materiál na údržbu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Nezábudka, Sabovčíková, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Inštalácia nových prograov na PC
|
109,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
JIS,s.r.o,J.Holléo 8, 08001 PREšOV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012/ŠJ
|
ŠJ-aktualizáciu PC programu Sklad a Stravné
|
109,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
JIS-SK,s.r.o. Prešov |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Výrub stromov
|
267,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
b- brantner s.r.o.,SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Oprava zabezpečovacej signalizácie
|
181,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
NOVES-invent s.r.o.,Kamenárska 5, SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112120667
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
393,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012/ŠJ
|
ŠJ-laboratórny rozbor jedla a hygien.sterov
|
27,42 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Ekologické laboratória s.r.o. |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200466
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Tlačivá ŠEVT
|
215,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 974782 BB |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
El energia-február doplatok
|
107,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
VSE s.s., Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301181
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
644,93 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Telefónne poplatky - február 2012
|
57,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova10, 82513 Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Vodné-stočnhé/február 2012
|
333,26 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
VEOLIA,a.s., Hraničná, 05889 Poprad |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Oprava žalúzii
|
177,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
T.Bartoš, za Kaštielom, 05311 Smižany |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200437
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
286,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
Výrub stromov
|
267,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Brantner, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Elektrická energia-III.2012/preddavok
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, 04291 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
|
52,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
LIFTEX s.r.o.,Južná trieda 117, 04001 Košice |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Materiál na údržbu
|
48,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Nezáudka , Letná 389, 052 01 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Časopis"Mladý záchranár 4"
|
2,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Rescue team Slovakia, Hlinská 29, 01180 Žilina |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
79,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
DATAS, Štefanikovo nám 10, 05201 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Odborná literatúra
|
79,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
RAABE s.r.o, Odborné nakladateľstvo, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Poplatok za mobilné telefóny-február/2012
|
65,85 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s.,Karadžičová, 82513 Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Servis kamier
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
NOVES s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Atrament do popisovačov
|
29,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Daffer s.r.o.,Včelárska 1, 97101 Prievidza |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Školské potreby pre sociálne znevýhod.ž.
|
448,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
MIVA, spol.s.ro.,Mlynská , 05311 Smižany |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Oprava jazykového laboratória
|
31,87 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
KVANT s.r.o.,Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Odpad - I.splátka
|
1.534,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Mesto, Radničné nám., SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Kancelárske potreby
|
421,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
DATAS s.r.o., Štefanikovo nám, 052 01 SNV |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Účastnícky popl. kontinuálne vzd. učiteľov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,94501 Komárno. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200425
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
223,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71206517
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120002
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7312
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
699,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71205760
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
192,42 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120514
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
242,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120448
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
43,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120480
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Odbor.lit."Právny kuriér 2012"
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
RAABE s.r.o.,Śtefanovičova20, Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Nahrávanie záznamu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Noves,s.r.o., Šlachta, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
Revizia signal.zabezpečenia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Noves, s.r.o. Šlachta, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200383
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
52,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
Elektrorevízia-byt školníka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Darvaši, Dubová 5/7, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
Časopis Mladý záchranár
|
2,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Rescue team Slovakia, Varín |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
05.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
TAMI-zmluva o poskytnutí daru
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Nadácia LETOKRUHY Kežmarok |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200366
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
153,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Obor.lit."Poradca RŠ"-I.2012
|
43,19 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
RAABEs.r.o.,Štefanovičova 20,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Oprava regálov
|
159,94 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Servis-výr.stolár.výrob.,Puškinova6, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201202019
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
343,92 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120049
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112113706
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
393,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300912
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
68,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Pracov.uteráky
|
20,16 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Pracov.odevy-Repaska Odborárov 570, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71204479
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
399,24 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200337
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112112889
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
34,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Servisné práce v ŠJ
|
113,66 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Sopko P.-Servis,Bardejovská8,Kežmarok |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Nákup uterákov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Pracovné odevy, Odborárov, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012/ŠJ
|
ŠJ-oprava nerezového vozíka
|
218,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
SOPKO Peter - servis Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120329
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
466,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200308
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
127,68 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Hygienické potreby ZŠ
|
218,88 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
KAMIKO-HYGIENEs.r.o.,Kremnička 3, BB |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Žetóny/ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
JIS, s.r.o.,Hollého 8, Prešov |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Termohlavice na radiátor
|
32,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
UNIMAT s.r.o.,SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
TROPICO s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
KARMEN s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Náplň do prepisovačiek
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na zverejnenie r.2012-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200294
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
189,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
183,34 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112111256
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
61,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300774
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
550,73 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Odb.liter."Naša škola 2012"
|
12,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
PAMIKOs.r.o.,Račianska 89,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Telef.poplatky-I.2012
|
61,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Karadžičova, Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Výroba lišt do kab.TV
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
M.Timko,Puškinova 6, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Škol.pomôcky pre žiakov v HN
|
448,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Miva, Smižany |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
El.energia-II.2012
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
VSE, Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
El.energia-I.2012
|
1 550,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
VSE,Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200253
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
269,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200241
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
113,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Seminár PAM 2012
|
44,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Vema, s.r.o.,Prievozská 14,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
07/2012
|
Oprava jazyk.laboratoria
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Kvant.s.r.o.,Mlynská dolina, Bratislava |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
El.energia telocv./ I.Q./2012
|
602,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
VSE,Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
09/2012
|
Oprava žaluzii
|
177,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
T.Bartoš, Za Kaštielom 1308/2, Smižany |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
08/2012
|
Materiál na údržbu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná ul., Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zastup. |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Vodné-stočné/I.2012
|
341,33 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
VEOLIA a.s.Hraničná 17,Poprad |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Inštal.interaktívnej tabule
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
K-CORPs.r.o.Drevárska 2, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112108953
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
212,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300648
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
636,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Jedálne kupóny
|
915,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER,Tomašiková, Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Oprava a revízia elektroinšt./ŠJ
|
198,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Montáž,údržba,revízia el.zar.,Tr.1.mája,SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Ochrana objektu I.-II./2012
|
26,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
OR PZ,Elektrárenská 1, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120330
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
50,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200205
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
249,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120148
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71203172
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
530,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Odb.lit."Nové právo v šk.praxi" I./12
|
41,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
RAABE,Štefanovičova 20,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120069
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
123,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Pekáreň Čingov Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Odb.lit."Prakticky sprievod.účtovníctvom"
|
142,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Verlag Dashofer,Želeničiarska 13,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120147
|
FA-projekt "Školské ovocie" pre ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120249
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
356,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201201007
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
385,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
ALPEKA Smižany |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Mobil.telef.- I./12
|
98,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom,Karadžičova10,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3912
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
631,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Vartovník SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120022
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
74,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Odbor.lit."Škola 2012"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Juris.Dat,Ondavská 8,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
DvD/projekt
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
ML REKLAMA,Hanulova,SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112106552
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
451,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
06/2012/ŠJ
|
Revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Ing.Staroň, Opravy a rev.el.zar.,Sp.Nová Ves |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kucharová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
05/2012
|
Revizia schodiskovej plošiny
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Liftex,Krivá 23, Košice |
ZŠ Levočská 11, SNV |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
208,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
PEDRO,F.Urbánka, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
141,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71201894
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
371,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200164
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
273,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1201000184
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
123,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
KARMEN s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
KOMENSKY.s.r.o.Park Mladeže 1, Košice |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Oprava kopirov.stroja
|
262,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
DATAS,Štefanikovo nám.10,SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Termostatic.hlavica HERZ
|
80,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
UNIEN, Mlynská 2, Smižany |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Čistiace prostriedky/ŠJ
|
149,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
BellGlass,s.r.o.,F.Kráľa,Poprad |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Odbor.lit."Poradca2012"
|
48,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
PORADCA s.r.o.Pri Celulózke 40, Žilina |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Gymnast.dres DR
|
424,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
PREŠPORT.Zimná 54.SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Odbor.lit."Poradca RŠ"
|
42,55 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
RAABE,Trnavská 84,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Hadica k umyvačke/ŠJ
|
63,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
BellGlass,s.r.o.,F.Kráľa,Poprad |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
04/2012
|
Ventily
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
Unimat, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
M.Pitoňáková |
zástup. |
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200141
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112104202
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
304,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200121
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200107
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
147,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120014
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
Potraviny Kocúrová Z. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530200954
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
159,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
TROPICO s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120050
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
486,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
BIGIMI s.r.o., SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201000122
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
52,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
KARMEN s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
03/2012/ŠJ
|
ŠJ-demontáž a montáž elektrických zariadení v kuchyni šj
|
113,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
SOPKO Peter - servis Kežmarok |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Odbor.lit."Kultúra slova 2012"
|
7,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Matica Slovenská,J.C.Hronského 1,Martin |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
El.energia-nedopl.r.2011
|
928,31 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
VSE,Mlynská 31,Košice |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200088
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
190,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71200510
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
170,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112101908
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
119,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300254
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
606,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200069
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
02/2012/ŠJ
|
ŠJ-umývací a oplachovací prostriedok-umývačka riadu
|
149,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Bell Glass Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
01/2012/ŠJ
|
ŠJ-hadica k tlakovej sprche-umývačka riadu
|
63,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Bell Glass, s.r.o. Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
112100479
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
201,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200036
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
262,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
272,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Materiál na údržbu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
MIVA-Market, s.r.o.,Mlynská 13, Smižany |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
NEZÁBUDKA,K.Sabovčíková,Letná 39, Sp:Nová Ves |
ZŠ Levoská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
NOVES-INVENT,s.r.o.Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
FARLAZ-J.Zalibera, Odborárov 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11,Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
l/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
PEDRO-družstvo, s.r.o.,F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Telef.popl.-mobily/2011
|
69,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Zabezpeč.pracov.zdravot.služby IV.Q/2011
|
146,41 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
MEDISON,s.r.o.Obchodná 16, Košicve |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Prac.odevy, M.Repaská,Odborárov/51, Sp.N.Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Telef.poplatky/XII.2011
|
56,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slovak-Telekom a.s.,Karadžičova 10,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Inštal.SW na PC v ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
JIS-SK s.r.o,J.Hollého 8,Prešov |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
DATAS-združ. R.Lučivjanský,Štefan.nám.10,Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.NováVes |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
MIROND (mäso) |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
VARTOVNIK (hydina) |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2011
|
Doplnenie kamerového systému
|
1 491,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
NOVES-Invent, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
BIGIMI (zemiaky) |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
BIGIMI (čerstvé ovocie a zelenina) |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok(mlieko a mliečne výrobky) |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2011
|
Oprava školského nábytku
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
M.Blaško |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/2011
|
Lyžiarska výstroj na Tv
|
1 624,38 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
Coolsport, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2011
|
Škrabka nerezová ŠJ
|
1 492,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103/2011
|
Oprava vstupu malej škol.pivnice
|
1 366,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
UNISLOV, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2011
|
Oprava vstupu veľkej škol.pivnice
|
2 126,69 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
UNISLOV, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101/2011
|
Interaktívna tabuľa
|
3 955,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
K-CORP, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100/2011
|
Parkové lavičky
|
1 818,88 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
M.Trnkócy |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/2011
|
Montáž rozvodov v učebni
|
1 997,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Rev.el.zariadení,P.Darvaši |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99/2011
|
Športové náradie na Tv
|
2 077,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
inSPORTline, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/2011
|
Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora
|
17 657,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
UNISLOV, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96/2011
|
Prístroje do ŠJ
|
2 562,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/2011
|
Športové potreby na Tv
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
Prešport -J.Prokopič |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
94/2011
|
Dodávka el.energie
|
1 664,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora
|
17 657,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
UNISLOV, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2011
|
Dodávka el.energie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92/2011
|
Skrinky na PC roletkové
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
M.Blaško |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA febr.
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry - marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ - január 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ - febrár 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ - marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ - apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry - február 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry - apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91/2011
|
Dodávka el.energie
|
1 504,87 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90/2011
|
Dodávka plynu
|
3 839,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Odborná lit./ŠJ
|
43,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2000 |
|
|
RAABE, Trnavská 84, Bratislava |
ŠJ |
|
|
|
15.03.2013 |