Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5/2014 Mobil RŠ/I.2014 10,82 s DPH 13.01.2014 Orange slov., Metodova 8, Bratislava ZŠ 31.01.2014
    Faktúra 11/2014 Vyučtov.el.en./XII.2013/prepl. 163,28 s DPH 23.01.2014 VSE, Mlynská, Košice ZŠ 31.01.2014
    Faktúra 10/2014 Oprava el.varného kotla ŠJ 148,82 s DPH 31.01.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ 31.01.2014
    Faktúra 9/2014 Odb.lit."Kultúra slova 2014" 7,20 s DPH 20.01.2014 Matica Slov.,P.Mudroňa 1, Martin ZŠ 31.01.2014
    Faktúra 8/2014 El.energia -telocvičňa/vyučtov.2013 200,04 s DPH 20.01.2014 VSE, Mlynská 31, Košice ZŠ 31.01.2014
    Faktúra 7/2014 Ochrana obj./I.2014 13,04 s DPH 16.01.2014 ORPZ, Elektrárenská, SNV ZŠ 31.01.2014
    Faktúra 6/2014 Mobil ŠJ/XII.-I.2014 36,58 s DPH 16.01.2014 Telekom , Bajkalská28, Bratislava ZŠ 31.01.2014
    Objednávka 2/2014 Oprava el.varného kotla v ŠJ 150,00 s DPH 22.01.2014 Sopko-Servis, Bardejovská 8, Kežmarok ŠJ H.Kucharová ved. 31.01.2014
    Zmluva č.02 Doddatok č.02 k Zmluva o dod.plynu zo dňa 19.8.2005 s DPH 19.12.2013 Slovenský plynárenský podnik Základná škola, Levočská 11, Sp.Nová Ves 30.12.2013
    Faktúra 313/2013 Kladina na Tv 463,26 s DPH 12.12.2013 JIPAST a.s., Vážni 400, Hradec Králové ZŠ 20.12.2013
    Faktúra 329/2013 Odbor.lit./XII.2013 41,61 s DPH 20.12.2013 RAABE s.r.o.,Trnavská ceta, Bratislava ZŠ 20.12.2013
    Faktúra 314/2013 Lyžiarska výstroj na TV 1 117,67 s DPH 12.12.2013 COOLSPORT, Mlynská 39, SNV ZŠ 20.12.2013
    Faktúra 316/2013 Mobil ŠJ/XI.2013 36,58 s DPH 13.12.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava ŠJ 20.12.2013
    Faktúra 317/2013 Inventár do ŠJ 2 095,98 s DPH 16.12.2013 EUROGASTROP, Bardejovská 15, Prešov ŠJ 20.12.2013
    Faktúra 318/2013 Kompresor+Rozlišovačka 147,90 s DPH 16.12.2013 PREŠPORT, Zimná 54, SNV ZŠ 20.12.2013
    Faktúra 319/2013 Aktualizácia softveru ŠJ 34,80 s DPH 17.12.2013 JIS, Hollého 8, Prešov ŠJ 20.12.2013
    Faktúra 320/2013 Oprava radiátora 320,77 s DPH 17.12.2013 Správcovská Firma, Letná 41, SNV ZŠ 20.12.2013
    Faktúra 321/2013 Oprava vodov. ŠJ 46,28 s DPH 17.12.2013 Správcovská Firma, Letná 41, SNV ŠJ 20.12.2013
    Faktúra 322/2013 Materiál k výpočtovej tech. 30,00 s DPH 17.12.2013 SISOFT, letná 51, SNV ZŠ 20.12.2013
    Faktúra 323/2013 Oprava zámku 90,00 s DPH 18.12.2013 SABAR s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce ZŠ 20.12.2013
    << | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >> zobrazené záznamy: 4381-4400/4572

    • Kontakty

      • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
      • levocska11@levocska11snv.sk
      • kancelária 053/4427753,
        riaditeľka školy PaedDr. Alena Minďašová 0911 852 132,
        zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Silvia Bartošová 0911 852 130,
        zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Mária Škablová 0911 852 131,
        ekonomický úsek 0918 503 164,
        školská jedáleň 0911 350 253,
        výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
      • Levočská 11
        052 01 Spišská Nová Ves
        Slovakia
      • 35546051
      • 2021668396

    • Prihlásenie