|
|
Faktúra |
1201300254
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
606,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
ATC-JR Košice |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200069
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
02/2012/ŠJ
|
ŠJ-umývací a oplachovací prostriedok-umývačka riadu
|
149,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Bell Glass Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
01/2012/ŠJ
|
ŠJ-hadica k tlakovej sprche-umývačka riadu
|
63,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Bell Glass, s.r.o. Poprad |
školská jedáleň pri ZŠ |
Heidi Kuchárová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
112100479
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
201,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200036
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
262,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
MIROND Kežmarok |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
272,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
DOMINO a.s. SNV |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Materiál na údržbu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Nezábudka, Letná 39, SNV |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
MIVA-Market, s.r.o.,Mlynská 13, Smižany |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
NEZÁBUDKA,K.Sabovčíková,Letná 39, Sp:Nová Ves |
ZŠ Levoská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
NOVES-INVENT,s.r.o.Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
FARLAZ-J.Zalibera, Odborárov 41, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11,Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
l/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
PEDRO-družstvo, s.r.o.,F.Urbánka, Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Telef.popl.-mobily/2011
|
69,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Zabezpeč.pracov.zdravot.služby IV.Q/2011
|
146,41 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
MEDISON,s.r.o.Obchodná 16, Košicve |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Prac.odevy, M.Repaská,Odborárov/51, Sp.N.Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.Nová Ves |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Telef.poplatky/XII.2011
|
56,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
Slovak-Telekom a.s.,Karadžičova 10,Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Inštal.SW na PC v ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
JIS-SK s.r.o,J.Hollého 8,Prešov |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Dodávka tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
DATAS-združ. R.Lučivjanský,Štefan.nám.10,Sp.Nová Ves |
ZŠ Levočská 11, Sp.NováVes |
|
|
|
23.03.2012 |
|
Zmluva |
|
zákazky s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
MIROND (mäso) |
|
|
|
|
10.02.2012 |